Fluxo de Contratação - GW-i

O cliente entra em contato com o setor Comercial solicitando o serviço.
As informações são passadas para o setor do GW-i para entrar em contato com o cliente e fazer um levantamento dos requisitos.

Verificar o fluxo de emissões.
Verificar como é a operação do cliente.
Verificar se há particularidades em suas emissões.

Se identificar que precisa personalizar algum fluxo para o cliente, deverá ser registrado uma demanda via Ticket para o PO, e após aprovação encaminhar para fila do desenvolvimento.
Finalizando o desenvolvimento, iremos realizar testes para verificarmos se o que foi desenvolvido está de acordo com a solicitação do cliente. Estando tudo certo, em seguida será a implantação no cliente. Se não precisar desenvolver, realizamos os testes e efetua a implantação.
Após a implantação, o time do Gw-i passa um período junto ao cliente acompanhando as emissões para garantir que tudo funcionará devidamente.

Informações Importantes:

O Time do Gw-i cria um e-mail e configura no sistema, (Configurações > E-mails > Contas de E-mails).

Se o cliente (transportadora) já utiliza um e-mail que os clientes fazem os envios das notas, não é necessário criar um, ele irá utilizar esse mesmo e-mail.
Ao criar e cadastrar o e-mail no sistema, precisamos configurá-lo para recebimento no sistema

(Configurações > Gerais > E-mail)

O Gw-i só começa a atuar depois que o WEBTRANS recebe as notas no sincronizador. Sem as notas no WEBTRANS, o Gw-i não consegue realizar nenhum lançamento.

O Gw-i não consegue entender fórmulas complexas. Geralmente consegue ler fórmulas do tipo: (@@peso * 0.25).

ATENÇÃO!
Se na operação do cliente possuir o processo de envio para Sefaz, o certificado digital que está no Webtrans, precisa ser encaminhado para ser atualizado também no GW-i, pois se o certificado não corresponder, o GW-i não consegue enviar os documentos para Sefaz.

Fluxo Atendimento

(suporte):

Verificar se o XML chegou no e-mail do cliente (Transportadora):
Não foi encontrado o arquivo no e-mail, o que fazer?

Solicitar ao cliente que envie o arquivo para o e-mail, acompanhar o recebimento do e-mail com o arquivo em anexo.

3. Verificar se o arquivo foi baixado na tela do sincronizador:

(Processos > Sincronizar E-mail)

Verificar se a nota fiscal foi gerada na tela de nota fiscal (DANFE):

(Lançamento > Nota Fiscal)

O arquivo foi enviado para o e-mail, o e-mail foi lido pelo Webtrans, mas o arquivo não aparece no sincronizador, o que fazer?

Verificar o XML enviado pelo cliente e tentar identificar se falta destinatário ou tenha algo diferente no layout da Nota Fiscal. Caso não encontre nada que envolva o layout, entrar em contato com o suporte.

O Arquivo de Nota Fiscal consta no sincronizador, mas a nota não aparece na tela de Nota Fiscal (Danfe), o que fazer?

Verificar no alerta de erro (e-mail de monitoramento) se existe algum erro da operação referente ao processo nota fiscal.
Se não constar nenhum erro, o próximo passo é entrar em contato com o nosso suporte.

A Nota Fiscal foi gerada na tela de Nota Fiscal (Danfe), mas o CT-e não gerou. O que fazer?

Verificar no alerta de erro (e-mail de monitoramento) se existe algum erro da operação referente ao processo CTe.
Se não constar nenhum erro, o próximo passo será entrar em contato com o suporte.

Para os casos onde o Cliente/Operação Importa CTE de outra aplicação:

Verificar se o XML de CTE e XML da Nota Fiscal foi importado na tela do sincronizador e se o CTE gerado na tela de Consulta de CT-e pelo Gwi.

Importação de CT-e de outra aplicação: O XML de CT-e foi importado na tela do sincronizador, mas o CTE não foi gerado, o que fazer?

Verificar no alerta de erro (e-mail de monitoramento) se existe algum erro da operação referente ao processo CTE.
Se não constar nenhum erro, o próximo passo será entrar em contato com o suporte.