Novidades da versão 4.8.0

Aqui você encontra todas as novidades realizadas no Sistema - Versão 4.8.0

Criação de filtro na tela de baixa de contas a pagar | GW Trans

Fizemos uma melhoria na tela de Baixa de contas a pagar. Criamos um novo filtro dentro das opções com o nome de "Movimento"dentro da tela.

• Caminho Processos > Financeiro > Baixas de contas a pagar > Selecionar no filtro “Movimento”

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Exibir Filial - Conta bancária está cadastrada | GW Trans

Fizemos uma melhoria na tela de Faturar CT-e(s)/NFs em lote. Agora será possível visualizar a filial no qual determinada conta bancaria está cadastrada.

• Caminho: Lançamentos > Financeiro > Faturas / Boletos > Botão Faturar CT-e(s)/NFs em lote

Regra para Uso de Ocorrências

Fizemos uma melhoria para o uso de Ocorrências. Dentro da tela de cadastro de ocorrências, criamos uma nova Aba/Função chamada “Regras”.

Agora será possível configurar o registro automático de ocorrência, a partir de uma determinada ocorrência, quando ela é registrada mais de uma vez.

Para que essa configuração tenha validade, precisamos configurar:

Dentro de Ocorrência selecionada, teremos acesso a Aba Regras. No exemplo usado, Estabelecimento Fechado, estamos definindo como regra, a partir da 2° Ocorrência registrada Estabelecimento Fechado, o sistema vai registrar automaticamente, a ocorrência que você definir.

Para consultar a ocorrência registrada: Processos > Baixas de CT-e / Manifesto > Baixar CT-e / Manifesto Manualmente

Enviar arquivo NOTFIS para o Representante Destino | GW Trans

Agora, dentro do sistema, podemos configurar o envio de EDIs padrões dos representantes de entregas. Quando gerar um manifesto de transferência, poder disparar o EDI NOTFIS com a relação das notas fiscais que estão sendo enviadas para o representante.

Para que possamos ter acesso, precisamos configurar no Cadastro do Fornecedor, Aba Tipo do Fornecedor, selecionar Função EDI.

Lembrado que não podemos esquecer de cadastrar o e-mail do Representante.

Em tipo de Fornecedor, temos acesso a nova função, chamada Função EDI, no qual selecionamos o NOTFIS.

Para que a configuração tenha efeito, precisamos selecionar a opção Representando Destino no momento do lançamento do Manifesto.

Caminho: Lançamentos > Manifestos

Apos concluído o Manisfesto, podemos voltar para a tela de consulta e realizar o envio.

Na tela de Consulta de Manifesto, no sub menu, agora contamos com a nova opção chamada “Enviar NOTFIS para o Representante Destino”

Em forma de contingência, teremos também a opção de enviar manualmente, no qual será necessário exportar o arquivo, anexar manualmente por e-mail e enviar.

Criação de Filtro para Planos Ativos e Inativos | GW Trans

Fizemos uma melhoria no relatório cadastral de plano de custo, foi criado um filtro para mostrar planos de custos ativos e inativos.

Como resultado do relatório, quando impresso ou mostrado na tela, teremos a informação que o plano de custo esta ativo ou não:

Opção de realizar Descontos nas Ocorrências - Fechamentos de agregados | GW Trans

Para os cenários, onde ocorre uma avaria da carga e o agregado é responsável, o valor da avaria precisa ser descontado do agregado. Agora podemos contar com opções que possibilita o desconto.

No cadastro de ocorrência, agora contamos com duas novas opções:

1. Descontar na conta corrente do agregado o desconto dessa ocorrência.

2. Acrescentar no conta corrente do agregado o acréscimo dessa ocorrência.
   
   

Fizemos também melhoria na rotina de Detalhes da Ocorrência.

Com o Item 1 marcado e fomos registrar uma ocorrência, vamos ter acesso a tela de Detalhes da Ocorrência, a função Descontar na conta corrente do agregado o desconto dessa ocorrência.

O mesmo vale para a configuração do Item 2, seguindo o mesmo processo de registrar ocorrência, vamos ter acesso a opção de Acrescentar no conta corrente do agregado o acréscimo dessa ocorrência.

Caso apos o registro, caso você acesse novamente a ocorrência, você sera informando que o Desconto ou Acréscimo ocorreu:

Envio de comprovante de entrega por FTP | GW Trans

Fizemos uma melhoria no envio de comprovantes de entregas, agora esses comprovantes podem ser enviados pelo FTP.

Na mesma Seção de Informações de Entrega, teremos a opção de “Descrição do comprovante ao enviar por e-mail ou FTP”

Ajustes no CRT (Impressão)| GW Trans

Fizemos um ajuste no CRT, no momento da impressão. No lançamento do CRT, quando for definido o tipo do frete, por exemplo:

Se for CIF, quando preenchido o valor da prestação no campo "Monto remitente / Valor remetente" no momento da impressão, teremos o valor descriminado no mesmo campo:

Se for FOB, quando for preenchido o valor da prestação no campo "Monto Destinatário / Valor destinatário" no momento da impressão, teremos o valor descriminado no mesmo campo:

Ajustes no CRT (Tela) | GW Trans

Continuando com os ajustas da tela de CRT, dentro da Aba Conhecimento Internacional CRT criamos uma nova opção chamada “Invoice”.

Com essa nova Função, podemos selecionar:

1. Não Informado: Por padrão, virá selecionada.

2. Remetente: Quando definida que o Invoice será essa opção, deverá preencher com os dados do Remetente nos campos 6 e 9 na impressão do CRT.

3. Destinatário: Quando definida que o Invoice será essa opção, deverá preencher com os dados do destinatário nos campos 6 e 9 na impressão do CRT.

Criamos também um check chamado Considerar Vlr. Frete, ao lado do campo Valor Mercadoria, onde será uma condição para definir se será apenas esse valor ou se também irá adicionar o valor da prestação no campo 16 da impressão do CRT.

Por padrão, este check vem desmarcado.

1. Se o check estiver desmarcado, apenas o “Valor Mercadoria” deste campo vai preencher no campo 16 da impressão do CRT.

2. Se o check estiver marcado, vamos somar “Valor Mercadoria” + “Valor Total da Prestação do CT-e” e preencher no campo 16 da impressão do CRT.
   Exemplo: Valor Mercadoria: 53460,00 + Valor Total Prestação: 4500,00 = 57960,00.

Na aba Conhecimento Internacional CRT, no campo "Informações sobre formalidades de alfândega" aumentamos o limite de caracteres para 50.

No lançamento do CRT, no campo de “Número da Nota Fiscal”, agora podemos alterar o número da nota para o número do CRT.

• Exemplo: O número do CRT foi “100700600”, então ao salvar o CRT, preenchemos no campo de número da nota fiscal.

No lançamento do CRT, quando a cotação for preenchida:

Na Seção de Composição de Frete, ao lado da prestação, teremos o valor da conversão.

Não Listar Plano de Custo Inativo no Lançamento de Despesas | GW Trans

Fizemos uma melhoria no fluxo de exibição de Plano de Custo durante o Lançamento de Despesas. No Lançamento de uma Despesa, ao digitar a descrição e clicar em pesquisar, quando houver mais de um plano de custo com a mesma descrição, só irá listar o que tiver ativo.

Exemplo:

Criação de coluna no Relatório Personalizado - Lotação ou Fracionada | GW Trans

Fizemos uma melhoria no relatório na Visão Manifesto e Manifesto (Com Conhecimento) agora é possível informar se a carga é lotação.

Durante a emissão do Manifesto, teremos dois cenários na tela de Manifesto:

1. No Lançamento do Manifesto, se não marcar o check de “Carga Lotação” e for utilizada essa coluna no relatório, deverá aparecer preenchido como “Não”. 

2. No Lançamento do Manifesto, se for marcar o check de “Carga Lotação” e for utilizada essa coluna no relatório, deverá aparecer preenchido como “Sim”. 

Exibição de Impostos Retidos no Relatório | GW Trans

Fizemos uma melhoria no Relatório CTRCS / Nota de Serviços. No Modelo 16, criamos as colunas descriminando Impostos Retidos:

1. PIS

2. COFINS

3. IR

4. CSSL