Novidades da versão 5.2

Envio Automático de E-mails com Regras Personalizadas | GW Trans

Dentro do cadastro do cliente na seção Configurações CT-e fizemos uma melhoria para o usuário escolher o que será enviado via FTP.

Entre as opções estão:

• Ao confirmar o CT-e na SEFAZ, enviar o XML e DACTE para o FTP

• Ao confirmar o CT-e na SEFAZ, enviar apenas o XML para o FTP

• Ao confirmar o CT-e na SEFAZ, enviar apenas o DACTE para o FTP

• Caminho para chegar nesta tela: Cadastros > Clientes > Selecionar o Cliente > No Cadastro do Cliente aberta, clicar em Info Operacionais:

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Criamos uma opção para personalizar o nome do arquivo xml e Dacte (FTP e E-mail).

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Caso o campo não seja preenchido, a rotina continua montando o arquivo do jeito que é realizado atualmente, tanto para o envio de FTP quanto E-mail. Ao personalizar os arquivos seguirão o padrão no envio de E-mail, impressão e envio para o FTP

Opção de Exibir, baixar XML e Impressão de NFSE | GW Trans

Na tela de visualização de NFS-e, temos 03 novas melhorias:

1. Agora podemos visualizar o XML da NFS-e após confirmação na Prefeitura.

2. Podemos Imprimir PDF da NFSe em lote na tela.

3. Podemos baixar XML de NFse em lote na tela.
   
   

• Caminho para chegar nesta tela: Lançamento > Notas Fiscais > Visualizar NFS-e

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Para a baixa dos XML’s selecionados, precisamos após a seleção clicar em Baixar XML’s selecionados:

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Data de vencimento nos detalhes da ocorrência | GW Trans

Fizemos uma melhoria nos detalhes da ocorrência, quando o tipo de negociação estiver definido como “Indenização ou Indenização Parcial”, iremos exibir a Data de Vencimento.

• Caminho para chegar nesta tela: Processos > Baixas de CT-e / Manifesto > Baixar CT-e / Manifesto Manualmente

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Ao clicar em salvar e o sistema gerar a despesa referente a indenização, nas duplicatas a pagar da despesa, no campo de vencimento deverá considerar o vencimento que foi preenchido no campo citado acima.

• Caminho para chegar nesta tela: Lançamentos > Financeiro > Despesas

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Criação de novo modelo de impressão de DAMDFE | GW Trans

Criamos um novo modelo de impressão do DAMDFE, com base no modelo ‘DAMDF-e (Rodoviário). 

Na impressão do DAMDFE Modelo 6, a seção ‘Averbação’ deverá conter todos os protocolos de averbação dos CT-es vinculados ao MDF-e, enquanto a seção ‘Informações da Composição da Carga’ deverá incluir todas as chaves de acesso dos CT-es vinculados ao MDF-e.

• Caminho para chegar nesta tela: Lançamentos > Manifestos > Botão Transmitir MDF-e > Selecionar em Modelo DAMDFE > DAMDFE (Modelo 6)
  
  
  

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Criação de Nova Variável para Observação do CT-e | Gw Trans

Fizemos uma melhoria no cadastro de observações, na seção “Variáveis para observação do CT-e”, criamos a nova variável @@nf

• Caminho para chegar nesta tela: Cadastros > Operacional > Observações

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No lançamento do CT-e, ao utilizar essa nova variável (@@nf) no campo de observações, caso o CT-e contenha mais de uma nota fiscal, o sistema irá substituir a variável pelos números das notas fiscais, separados por vírgulas, ao confirmar o CT-e na Sefaz.

Nos casos de apenas uma nota fiscal, o sistema irá substituir a variável pelo número da nota, da mesma forma como já é feito em outras variáveis.

Criação de Campo para Personalizar o Assunto do E-mail de Confirmação de Entrega | GW Trans

Para garantir que os e-mails de confirmação de entrega sejam entregues corretamente e não sejam classificados como SPAM, realizamos ajustes na configuração do campo "Assunto". Agora, você pode personalizar o assunto do e-mail diretamente no cadastro do cliente!

Criamos o novo campo "Descrição do assunto do e-mail de confirmação de entrega", disponível na aba "Inf. Operacionais" do cadastro do cliente. Essa melhoria visa evitar o uso de palavras incorretas, a eliminação da expressão "mensagem automática" e o uso de palavras em maiúsculas, que são fatores que aumentam a probabilidade do e-mail ser classificado como SPAM.

No cadastro de clientes, na aba ‘Inf. Operacionais’, seção ‘Informações de Entrega’, na seção ‘Ativar envio de e-mails automáticos nas seguintes situações’ e marcar o check ‘Ao baixar a entrega do CT-e.’, será exibido um novo campo chamado ‘Descrição do assunto do e-mail de confirmação de entrega:’.

• Caminho para chegar nesta tela: Cadastros > Clientes > Inf. Operacionais

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No mesmo check, também criamos a variável ‘@@numero_nf’.

Ao marcar a opção ‘Ao baixar a entrega do CT-e.’ e selecionar o campo ‘Descrição do assunto do e-mail de confirmação de entrega’, o sistema deverá considerar a descrição definida no cadastro do cliente.

Essa nova opção é opcional, ou seja, o usuário poderá escolher se deseja ou não definir uma descrição personalizada.

1. Caso o usuário não marque essa opção, o sistema continuará funcionando conforme a rotina atual.

2. Se a opção for marcada, mas a descrição não for preenchida, o sistema exibirá uma mensagem de alerta ao tentar salvar o cadastro do cliente, informando que a descrição está em branco.
   ”Alerta: Preencha a descrição corretamente!”
   
   

3. Quando a opção for configurada e o usuário realizar a baixa do CT-e, o sistema deverá enviar o e-mail de confirmação de entrega com o assunto definido no cadastro do cliente.
   
   

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Email - Exemplo

 Layout Notfis importação por Arquivo txt | GW Trans

Criamos um novo Layout EDI chamado Proceda (3.1 - Nissin Foods do Brasil), para que seja possível importar o arquivo txt e gerar os CT-es das notas enviadas no arquivo.

Botão excluir vários Lançamentos na tela de Conciliação Bancária | GW Trans

Fizemos uma melhoria na tela de Conciliação Bancária, criamos um novo botão chamado “Excluir vários lançamentos“ Ao clicar na nova opção, será exibida uma lixeira geral com uma nova coluna. Nessa coluna, ao lado de cada lançamento, terá uma caixa de seleção, permitindo que o usuário escolha quais lançamentos deseja excluir.

• Caminho para chegar nesta tela: Processos > Financeiro > Conciliação bancária

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1. Anteriormente, ao marcar o filtro “Ao Marcar Considerar a Data de Entrada”, ficava no canto direito da tela, com a novo botão criado, remanejamos para o lado esquerdo da tela, conforme print.
   
   

2. Ao clicar na nova opção 'Excluir Vários Lançamentos', conforme explicamos, será exibido a opção de lixeira para cada lançamento da tela, após marcar os lançamentos desejados e clicar no botão da lixeira geral, os lançamentos serão excluídos da conciliação bancária.
   
   Antes da exclusão, será exibido um pop-up com a seguinte mensagem:
   "Deseja mesmo excluir o(s) lançamento(s) bancário(s)? Ao fazer isso, a duplicata referente a esse lançamento ficará em aberto." com as opções de ‘OK’ para confirmar e ‘Cancelar’ para cancelar a exclusão.
   
   

Criação de colunas na Visão Contrato de Frete do Relatório Personalizado | GW Trans

Criamos novas colunas na visão Contrato de Frete, no relatório personalizado criamos as colunas:

1. Data Manifesto

• Será o campo “Data saída” do manifesto.

• Essa nova coluna, ficará acima da coluna “Número Manifesto(s)”.

• Caso haja mais de um manifesto, as datas de saída devem ser separadas por vírgulas.
  
  

• Caminho para chegar nesta tela: Lançamentos > Manifestos

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2. Grupo do Consignatário
   
   Será o campo “Grupo de Clientes” do cadastro do cliente. Essa nova coluna, ficará abaixo da coluna “Consignatário CT-e”
   
   

3. Cidade e UF Destinatário
   
   Será a cidade do destinatário do CT-e. Essa nova coluna, ficará abaixo da coluna “Destinatário CT-e”.
   
   

• Caminho para chegar nesta tela: Lançamentos > Conhecimentos

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4. Valor contrato de frete (sem a descarga)

Será o campo “Valor Contrato - Descarga” da aba “Valores/Pagamentos” da tela de Lançamento de Contrato de Frete. Essa nova coluna, ficará abaixo da coluna “Valor Contrato”.

• Caminho para chegar nesta tela: Lançamentos > Contratos de fretes

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5. Volume Total do Contrato de Frete

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