Versões comparadas

Chave

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Critérios para operações de vendas.

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  1. Origem: Canal de divulgação (propaganda)

  2. Selecionar filial

    1. ☑️ CT-es/NFS Só poderão ser emitidos pela filial

    2. ☑️ Faturas Só poderão ser emitidas com contas bancárias da filial selecionadas

  3. Dados do vendedor

    1. Vendedor

    2. Comissões por percentual ou fixa (Unificada ou por model).

  4. Critérios de Pagamento

    1. Por valor líquido ou bruto

      1. ☑️ Retirar contrato de frete da base de cálculo.

    2. ☑️ Retirar do contrato de frete da base de cálculo

    3. Impostos

    4. ☑️ Em caso de recebimento com juros pagar comissão sobre recebido ou original ( emcaso de atrasos).

    5. ☑️ em caso de recebimento com desconto. (Avarias..)

    6. 🔲 Retirar da base custos extras( como exemplo: serviços)

  5. Dados do Supervisor

    1. Selecionar supervisor

    2. Replicar dados informado no campo do vendedor

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  1. Endereço principal para coleta;

    1. O Usuário poderá clicar em repetir dados principais para carregar as informações.

  2. Outros endereços para coleta e entrega;

    1. Endereço secundário para disponibilizar mercadoria para coleta.

  3. Parametrização para integração com GPS/Roteirizador;

    1. Preencher com latitude e longitude do endereço principal

  4. Parametrização para coletas automáticas.

    1. Programar a filial, dia da semana e horário da coleta.

Inf. Operacionais

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  1. Tributação ICMS

  2. Informações da Entrega

Averbação de Carga

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  1. Averbação da Carga

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    1. Selecionar responsável

    2. GW Trans Como realizar averbação do CT-e?

  1. Taxa de seguro

Configuração CT-e

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Outras informações Operacionais

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  1. Informação EDI Entrega

  2. Ocorrências entregas Utilizar ocorrências específicas para esse cliente.

    Preencher com Código da transportadora

  3. ConembCONEMB- Todos tudo que emitir de CT-e irei o usuário mandará por arquivo EDI.

    1. Selecionar layout

    2. Forma de Gerenciamento

      1. Manual - Processo >>Exportação de dados>>EDI Configurar conforme operação Selecionando tipo de arquivo e período.

      2. FTP( o cliente ira fornecer o código de FTP)Configuração FTP

      3. Email - Para esta opção,o email deverá estar com ☑️ sinalizada com na aba de contato

        1. Momento da execução é Periodicidade para gerar e enviar arquivo preencher conforme necessidade.

      4. Image Added
  4. Layouts EDI DOCCOB-

    1. Proceder conforme operações conemb

  5. Layout OCOREN

    1. Proceder conforme operações conemb

  6. importação Automática do OCOREN

    1. Selecionar Layout

    2. Image Added

Rastreamento de Carga

Image Modified

  1. Ao Consultar entregas no módulo do cliente considerar os campos: Considerará apenas os campos marcado na

  2. Ao consultar entregas deverá mostrar apenas CT-e(s)

  3. Ao consulta entrega

Tabela de Preço

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  1. Ao utilizar tipo de frete da tabela de preço automaticamente irá anular a opção tipo tabela.

  2. Incluir peso contêiner no frete

  3. Sempre utilizar tabela por tipo produto

  4. Adicionar tipo de produto

  5. Incluir uma nova tabela de preço

  6. Utilizar Tabela de preço adicional TDE.

Integração Contábil/Fiscal

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  1. Integração fiscal

    1. Cód CNAE do cliente.

    2. Cod para integração no servidor fiscal. ao gerar o arquivo fiscal levará o código do cliente.

  2. Integração Contábil

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