Esse procedimento tem por finalidade importar o XML da NF-e para lançamento de despesas controlando por plano de custo.
EM VALIDAÇÃO
\uD83D\uDCD8 Importação XML NF-e
Em Lançamento>> Financeiro>>Despesas. Na opção de importar NF-e (XML/DANFE)
Selecionar todos os ficheiros para buscar nos arquivos, em seguida selecionar o arquivo desejado, e clicar em abrir.
Dados Principais
Segue alguns tópicos importantes no preenchimento:
Importação
Espécie
Boleto, Nota Fiscal, cupom fiscal e recibo.
Fornecedor;(Item obrigatório)
Na aba de dados principais>> campo Histórico* (Item obrigatório)
Na seção Duplicatas a pagar>>Opção Criar Duplicatas ☑️ Lançamento à vista (Ao marcar a despesa será baixada automaticamente);
ao marcar essa opção ativará on campo de conta em cada parcela na seção de Duplicata a pagar.
☑️ Gerar provisão desse lançamento. Quantidade de lançamentos
Conta;
☑️ Acrescentar parcelas na conta corrente do proprietário
FPAG(Forma de pagamento: Crédito, Débito, IPEFs, cheque…)
Adicionar apropriação (Item obrigatório) apresentará lista de plano de custo
Adicionar rateio;
Plano de custo (itens selecionado da apropriação).
Salvar (Após salvar será direcionado para tela de consulta onde poderá consultar todos lanaçamentos.
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