Manual Contrato de Frete

Contrato de Frete

Esse Manual apresenta as configurações básicas, necessárias para cada IPEF (Empresa Geradora de CIOT) dentro do Sistema GW. Para a emissão de contrato de frete algumas configurações básicas são necessárias.

Esse documento vai apresentar essas configurações para cada IPEF (empresa geradora de CIOT) dentro do sistema GW.

Primeiramente para realização da configuração da IPEF que deseja vincular ao sistema é necessário seguir o caminho abaixo:

• Caminho: Cadastros > Filiais

Com a Tela de filtros aberta, buscamos a Filial que irá receber a configuração e clicamos em Editar:

Após selecionar a Filial que receberá a configuração, iremos até a aba de Integrações e descer um pouco a tela até o campo de “Informações Contrato de Frete”.

1. Selecionar a IPEF em Status CF-e configurar conforme cada uma ou escolher Não utiliza, quando não precisar pagamento de frete.

2. Selecionar Tipo da carga que será considerado  no frete.

Após cadastrar a IPEF a filial irá identificá-la na tela de contrato de frete.

Nesse campo será possível escolher sua IPEF e assim realizar as primeiras configurações.

Abaixo a configuração para cada IPEF para geração de CIOT:

PAMCARD: 

Parametrização para emissão de contrato:

O usuário deverá entrar em contato com IPEF(gerenciadora), fazer os trâmites de contratação, coletando os parâmetros fundamentais para a emissão.

Tópicos de parametrização:

1. Status CF-e: Pamcard.

2. Agente Pagador: Opções de pagamento

3. Marcar Check(☑️)Calcular Pedágio. (Parametrização do cálculo do pedágio);

4. Na tela de contrato de frete  na seção de origem e destino

5. Nas Abas de dados para : (Teste);

6. Marcar Check(☑️) Conta CF-e:  Serve para transmissão de pagamento dos contratos;

7. Marcar Check(☑️) Emissão gratuita (transportadora não pagará taxa);

8. Marcar Check(☑️)Controle de tarifas bancárias (Permite  controlar as movimentações de saque e transferência do motorista ou proprietário origem/destino  de frete está vinculado a parametrização do cálculo do pedágio;

9. Marcar Check(☑️) Uso em homologação, bem como seus limites de movimentações)

10. CNPJ Fornecedor: Roadcard (12.815.827/0001-32)

11. Marcar Check(☑️) Incluir vale pedágio: Demonstrará o valor 

12. Marcar Check(☑️) Utilizar certificado A1 (Lançamento de documentos fiscais);

E-FRETE:

Tópicos de Parametrização:

1. Formulário, login, senha e certificado eFrete;

2. Marcar Check(☑️)Habilitação de opção de gerar CIOT para TAC;

   1. Liberar CIOT para os autônomos;

   2. Consultar a IPEF se a disponibilidade é liberada para seu cadastro.

3. Marcar Check(☑️) Permitir geração de CIOT para contratados;

   1. consultar a IPEF se a disponibilidade é liberada para seu cadastro.

4. Marcar Check(☑️) Conta CF-e:

5. CNPJ matriz para Usar como referência no cadastro de filiais.

   1. a fim de liberar as filiais para emissões de contratos de frete.

      1. consultar a IPEF se a disponibilidade é liberada para seu cadastro.

6. Tipo de Carga: Definir com a IPEF qual tipo de carga a gerenciadora aceita.

NDD:

1. Marcar Check (☑️) Calcular Pedágio. (Parametrização do cálculo do pedágio);

   1. Na tela de contrato de frete  na seção de origem e destino.

2. Marcar Check(☑️) Transmitir saldo para pagamento a operadora;

3. Marca Check (☑️) Ao gerar CIOT criar uma despesa e parada(adicionar ao contrato informação da despesa com descarregamento.

4. CPF/CNPJ confirmador NDD;

5. Tipo de Efetivação;

   1. Posto Credenciado;

   2. Confirmação Eletrônica;

6. Habilitação de opção de gerar CIOT para TAC;

   1. Liberar CIOT para os autônomos;

   2. Consultar a IPEF se a disponibilidade é liberada para seu cadastro;

7. Controlar tarifas bancárias.

ExperRS:

1. CNPJ da Matriz:

2. Chave de acesso da integração:  Solicitar a IPEF;

3. Conta CF-e:

• Marcar Check (☑️) Quantidade de  dias para liberação da parcela;

• Marcar Check (☑️) Ao quitar o saldo, solicitar a conferência dos documentos;

• Opção para transmitir  pagamento do saldo para operadora;

• Tipo de Carga: Selecionar o tipo de carga que irá que a empresa trabalha.

Target:

1. Login e Senha;

2. CNPJ da Contratante;

3. Conta do contrato de frete eletrônico;

4. Transmitir pagamento  do saldo para operadora;

   1. Consultar a IPEF se a disponibilidade é liberada para seu cadastro.

Repom:

Rest(2.0)

1. Login/senha ou chave acesso. Verificar com IPEF;

2. Código de integração; Fornecido pela IPEF.

3. Campos de movimentação Repom

   1. Código Repom;

   2. Solicitar a lista de códigos repom e de movimentação;

   3. Definir o campo com as informações (São critérios de pagamento a incluir no contrato de frete (Impostos, valores, dados da transportadora, avaria).

SOAP

O usuário deverá selecionar a Opção SOAP no campo ao lado do Status CF-e;

Essas informações deverão ser fornecidas pelo IPEF.

1. Status CF-e: Deverá selecionar Repom e a versão SOAP

2. Marcar Check (☑️) Uso em Homologação: Produção.

3. Login e senha CF-e Solicitar a IPEF;

4. Tipo de Carga; categoria que da carga que a transportadora trabalha ex: Perigosa

5. Descontar a taxa de ativação do cartão contratado.

RODOBANK (TRUCK DIGITAL):

Necessária a contratação da API para integração junto a Rodobank (TRUCK DIGITAL) Após a confirmação da contratação será realizada a configuração da API na base do contratante e configuração na filial do cliente para geração de CIOT.

CONFIGURAÇÕES GERAIS

Após configuração referente a IPEF desejada para geração de CIOT é necessário verificar algumas configurações gerais referente a contrato de frete dentro do sistema.

Em Configurações > Gerais > na Aba de Contrato de Frete é possível configurar os “Percentuais para Cálculo dos Impostos no Contrato de Frete”. Esses percentuais são referente ao IR, INSS e SEST/SENAT:

As informações sobre a base de cálculo são fornecidas pela contabilidade das transportadoras, e nosso setor de suporte é encarregado de orientar o cliente sobre os campos que precisam ser preenchidos.

Além disso, outras configurações devem ser pré-definidas para a geração do contrato de frete e do CIOT. Na mesma página, mais abaixo, estão disponíveis as informações relacionadas a “outras” configurações necessárias para o contrato de frete.

Esses campos são responsáveis pelas padronizações de Plano de Centro de Custo para os adiantamentos, saldos e pedágios dos contratos de frete e regras para emissão do documento. (Ex: Gerar Despesa ao Lançar/Baixar Contrato de Frete, forma de pagamento padrão, baixa de despesa automática e etc…)

Logo abaixo também é possível editar o texto da impressão do contrato de frete, adaptando da melhor forma aos critérios de contrato de cada transportadora.

Essas configurações devem ser implementadas de acordo com a regra de negócio da transportadora com auxílio de um suporte.

Emissão do Contrato de Frete

Para Emissão do Contrato de Frete é necessário seguir o caminho Lançamentos > Contrato de Frete > Quando acessar a página, clicar em Novo Documento

Chegando a tela de emissão de contrato de frete é necessário selecionar um motorista e uma placa, caso o veículo não esteja vinculado ao motorista:

Seguindo para a aba de “Documentos”, selecionar o documento que será vinculado ao contrato de frete.

Na aba de “Valores/Documentos” será informado o valor do contrato de frete e demais valores referente a diárias, avarias, pedágio, descarga e etc.

No campo de “Dados do Pagamento” será possível escolher a “Negociação de Adiantamento de Frete” onde será determinado o valor de adiantamento e saldo de acordo com a regra de negociação. (Caso não tenha nenhum registrado basta cadastrar no caminho Cadastro > Operacional > Negociação de Adiantamento de Frete)

Após preencher esses dados é possível salvar o documento.

Para gerar o CIOT basta ir em Lançamentos > Contratos de Frete, buscar o documento na tela de consulta, selecionar o documento e clicar em “GERAR CIOT” na parte inferior da tela.

Dessa forma a requisição para geração de CIOT será enviada para sua IPEF, gerando assim uma numeração de CIOT para o seu contrato de frete.

Após a realização do processo, basta imprimir o contrato de frete e seguir conforme a regra de negócio da empresa.

PEDÁGIO

As configurações de cálculo de pedágio estão informadas nas configurações individuais para cada IPEF. Para realização do cálculo do pedágio, é necessário que na tela de emissão de contrato de frete seja informado o valor

É possível informar o valor do pedágio manualmente ou clicando no ícone de pedágio logo ao lado do campo. Após isso é necessário informar a solução pedágio e quem será o favorecido.

Internamente a sua IPEF realizará o depósito dos valores de forma separada. O valor de pedágio poderá apenas ser utilizado para transações de pedágio, enquanto o valor de saldo estará livre para utilização ao dia a dia.