CT- e Normal Importação do NF-e XML / Conhecimento de Transporte eletrônico

Serve para orientar a emissão do conhecimento de transporte eletrônico através da importação do XML.

\uD83D\uDCD8 Instruções

Preparação

Antes de realizar o CT-e, o usuário deverá verificar se possuem

1. Em caso de usuários que trabalham com pauta fiscal configurar Pautas Fiscais

2. Em seguida configurar a tabela de representante. Tabela de preço de Representante

3. Tabela de preço do Cliente. Tabela de Preço

4. Configuração da alíquota. Configuração da Alíquotas

5. Cadastro Cliente.

Emissão de CT-e via Importação de XML/DANFE

Importação do conhecimento

Seguir: Lançamento >>Conhecimento>>Novo Cadastro;

1. O Usuário deverá clicar em Importar XML/DANFE

   1. 

2. Abrirá a tela de importação de conhecimento (EDI, XML,DANFE).

1. Selecionar Layout;

   1. NF-e (Chave de acesso);

   2. NF-e (XML);

   3. CT-e Redespacho;

   4. NF-e (XML Sincronizador por email/SEFAZ)

   5. Selecionar o arquivo;

2. Selecione o arquivo salvo;

3. Defina as regras de importação, Ex:

   1. Opção de Atribuir envolvidos em todos CT-es;

   2. Opção para Agrupamento de notas fiscais;

   3. Entre várias opções para parametrizar os processos.

   4. Finalizar importando o documento.

Dados Principais do CT- e

1. Filial: Será a emitente do CT-e.

2. CTR: Rodoviário

3. Fracionado: (Mercadoria para vários destinatários) ou Carga lotação (várias cargas para mesmo destinatários).

4. Tipo: Normal

5. Tipo Serviço: Normal

6. Nº CT: Número automático sequencial do documento. (Caso já exista na base da Sefaz entrar em contato com a contabilidade para lançar uma novo número sequencial).

Dados Principais

Com o XML importado, irá preencher os campos de Remetente, destinatário se tiver informado o tomador de serviço.

Os dados da coleta,

Campos de preenchimento, os em vermelhos são obrigatórios

1. Nº da Coleta : Para importação de uma coleta já realizada.

2. Local da Coleta: Local onde o redespachante irá, coletar a mercadoria

3. Orçamento: Selecionar cadastro de orçamento

4. Local de entrega: Local onde irá repassar a carga

5. Nº Pedido: Informação fornecida pelo cliente (Tomador)

6. Calculando Até: Se CT-e Normal,

7. Nº Carga: Informação fornecida pelo cliente(Tomador).

8. Número RT: Rota da Transportadora é um código de rastreamento.

9. Remetente: Responsável pelo envio da carga.

10. Destinatário: Quem irá receber

11. Tomador de Serviço:

    1. Marcar opção CIF: Para colocar remetente como responsável pelo frete.

    2. Marcar opção FOB: Para colocar Destinatário como responsável pelo frete.

12. Redespacho - Campo que deverá ser preenchido quando houver uma terceiro envolvido como recebedor da carga para entregar no destinatário ou para repassar para outro responsável pela entrega.

Notas fiscais/Tabela de Preço

As informações das notas fiscais serão retornadas automaticamente junto aos seus valores e chave de acesso.

Conferir:

1. Peso: Peso da Nota

2. Vol: Quant de itens.

3. UF de Origem: Município/UF do Remetente.

4. UF de Destino: Município/UF do Destinatário.

5. Rota: Percurso cadastrado.

6. Nº de Entregas : Soma da quantidade de entregas

7. Tipo de Frete :

   1. Será preenchida automaticamente se o cliente tiver tabela de preço

   2. Por tabela principal, quando a tabela não for de um cliente específico como tabela genérica

   3. Manual, de forma Combinado onde o usuário poderá lançar manual para preencher os campos frete peso/frete valor acertado com cliente

Composição do Frete

Todos os campo referente na composição de Frete retornará do cadastro da tabela de preço do cliente ou também poderá digitar conforme necessidade.

1. Frete peso: Valor cobrado por peso;

   1. Pode ser Editável a partir do campo Tipo frete em ou considerando calculo a partir da tabela de preço do cliente.

2. Frete Valor: Valor cobrado para frete.

3. Total de Prestação: Soma dos campos da composição de fretes.

4. Base Cálc. É o entendimento das variáveis na composição frete, servirá para definir cobrança de ICMS Pautas Fiscais

5. Alíq. (%): Percentual de cobrança sobre transporte, a partir do estado de Destinatário.

6. ICMS (Cobrança) Cobrança de ICMS;

   1. Cobrar TDE ; essa opção será para cobrar Taxa de Dificuldade de entrega( locais de difícil acesso)

Dados de embarque e Entrega

Nessa seção o usuário deverá definir previsão de entrega e caso seja necessário complementar com informações da entrega da carga como exemplo motorista, veículo, carreta e BI-Trem;

1. Prev. Entrega: Preencher com data prevista de entrega.

   1. Motorista , veiculo, carreta, Bi-Trem são opções que complementam as informações da entrega.

Gerar Contrato de Frete com proprietário e Adiantamento

Para ativar essa opção: deverá seguir : configurações >>Gerais >>aba contrato de frete

☑️ Gerar Contrato de Frete Automaticamente ao Incluir um CT-e.

apresentará as abas de contrato de frete e adiantamento.

A Regra tanto para Gerar contrato de frete como gerar adiantamento está vinculado ao motorista

Ex: Se motorista da casa gerar adiantamento.

Se motorista terceiro gerar contrato de frete.

1. Checkbox para marcar opção contrato de frete

2. Proprietário; Dono do Veículo;

3. Seguradora;

4. Agente de carga; retornará do GW Trans Cadastro de Fornecedor

5. Liberação; Nº que a gerenciadora envia como autorização de regulação do motorista e geralmente tem prazo de 1 ano .

   1. Verificar junto a contabilidade.

6. Natureza da carga;

7. Gerar CIOT em nome do embarcador;

8. Despesas de viagem;

   1. Fornecedor;

   2. Plano de custo;

   3. Vencimento;

   4. 🔘 Pago ou 🔘 a pagar.

Adiantamento de viagem

Gerar adiamento de viagem para o motorista da casa;

1. Lançar as informações bancarias , Preencherá:

   1. Lançar o Valor;

   2. Selecionar a Conta;

   3. Se for Em cheque marcar o checkbox;

   4. Doc.: Nº do Cheque .

2. Despesas e viagem: São para as despesas fixas previstas

   1. Valor;

   2. Fornecedor;

   3. Plano de Custo.

Duplicatas e apropriação

Serve para criar no contas a receber uma receita, dando a opções de à vista ou por parcelas.

O Usuário deverá preencher com quantidade de parcelas e o sistema rateará o valor do CT-e

Dados da entrada de Carga

São informações para categorizar e vincular o conferente responsável pela entrada da carga

1. Poderá selecionar Categoria da Carga;

   1. Carga perigosa;

   2. Cumeeira;

   3. Estivada;

   4. Lastro;

   5. Paletizada;

2. Conferente.

   1. Selecionará o conferente cadastrado para recebimento da carga.

Dados do CT-e

Os dados do CT-e constará Status Sefaz do CT-e , em caso de redespacho o expedidor e o recebedor.

1. Status: Campo que retorna informações da Sefaz referente ao status do CT-e;

2. Recebedor retira a carga no destino

3. Responsável pelo seguro; Por padrão irá retornar a transportadora

4. Expedidor: No Ct-e Normal não existe Expedior , geralmente usa-se no Redespacho, ao Importar um Ct-e de Redespacho o campo será preenchido automaticamente. Em caso de manual expedidor será o emitente do Ct-e normal.

5. Recebedor; Redespachante responsável, tanto pela coleta quanto pelo repasse da carga para outro redespachante( redespacho intermediário), como para o destinatário.

6. Outras características da carga:

7. Observação reservado ao Fisco

Dados da averbação

Esse processo será preenchido automaticamente, após emissão do CT-e e também poderá ser lançado manualmente caso o CT-e não tenha sido averbado. Mostrará no campo ao lado a seguradora responsável.

Serve para garantir que as mercadorias estejam acobertadas pela seguradora.

1. Protocolo de averbação: o sistema buscará automaticamente a numeração na gerenciadora, após salvar.

   1. Caso não retorne, o usuário deverá pegar numeração lançando login e senha na gerenciadora e lanar código no campo. GW Trans Como realizar averbação do CT-e?

2. Percurso complementar em modal diferente: Serve para complementar o percurso, (Ex: lugares que o veículo não acessa, e deverá entrar de lancha, barco, balsa…)

   1. UF início;

   2. UF Fim;

   3. Modal.

      1. Aéreo;

Dados da Entrega ( Ocorrências)

Serve para registrar ocorrências mediante entrega

Ex: Motivos pelo qual não ocorreu.

Custos

Nesta seção serão adicionados, deverá ser lançados os custos adicionais que ocorrerão fora do acordo inicial.

Ex: Aluguel de um guincho para retirar mercadoria.

O usuário deverá preencher o valor lançando nos campos devidos se o custo extra foi na coleta ou na entrega.

Em seguida Clicar em:

Opções para Salvar:

Salvar ou Salvar e emitir novo ou Salvar e imprimir;

Enviando para Sefaz

Lançamento >>Conhecimento de Transportes>>Visualizar CT-e;

1. O usuário poderá pesquisar por:

   1. Todos os números de CT-e, data de emissão;

   2. Partes com, Motorista Modal/ Tipo Ct-e e entre outros;

2. Atualizar status para pendente;

3. Marcar o checkbox do CT-e;

4. Clicar em enviar CT-e para Sefaz.

\uD83D\uDCCB Artigos relacionados