Os dados da nota fiscal irá depender do cadastro do cliente, para definir a opção (guia ) de nota fiscal para emissão de nota sem transmissão Sefaz. Gerando apenas controle de estoque.
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\uD83D\uDCD8 Instruções
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Cadastro de cliente - Marcar campo para ativar recurso de baixa
em Cadastro >> Cliente; na aba de Dados Principais. Marcar a opção Gerar NF-e de devolução de armazém geral ao finalizar uma GSM. Após marcar usuário deverá configurar a automatização das baixas
Saída de mercadoria- Dados da nota fiscal na categoria normal
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parecerá uma guia Nota Fiscal
Espécie: NF-e;
Série;(1) Gerar sequência.
Nota fiscal;
Emissão: Data que foi emitido;
Nota fiscal:
Emissão:
Status Sefaz
Cliente: Item obrigatório
Emitir para: Item obrigatório
CFOP:
Entregas:
Box:
Nº do pedido
Obs separação:Status Sefaz;
Cliente: (Item obrigatório);
Emitir para: cliente (Item obrigatório);
CFOP: Código que define se a operação é dentro ou fora do estado;
Entregas;
Box;( Espaço)
Nº do pedido;
Obs separação;
Obs NF-e;
A Dados da NF - Processo Avulso ou devolução aparacerá na própria tela na aba de dados da nota fiscal
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Espécie: NF-e;
Série;(1)
Nota fiscal;
Emissão: Data que foi emitido;
Status Sefaz;( negado, confirmado ou pendente)
Cliente: (Item obrigatório);
Emitir para: cliente (Item obrigatório);
CFOP: Código que define se a operação é dentro ou fora do estado;
Entregas; (Quantidade de entregas)
Box;( Espaço/Stage para aguardo de endereçamento ou conferência de saída)
Nº do pedido;
Obs separação;
Obs NF-e;