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Na aba de dados para pagamento, o usuário poderá lançar os valores
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Valores de desconto e acréscimos - são valores a serem adicionados a partir da negociação.
Conta bancária, com possibilidade de pix;
Após o Vencimento Aplicar Multa De % e Juros de % ao Mês. (Retornará valores cadastrados na conta bancaria).
Filial Responsável Pela Cobrança
Situação da Fatura (Normal, Cancelada, cartório, cortesia, descontada (factoring), em cobrança.
Opção (gerar boleto é necessário marcar a Os preenchimentos do campo depende da conta e informações da conta bancária.
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Os filtros de busca podem ser por:
data de emissão…Data de emissão ou outros itens de busca.
dentificação Identificação de fatura e boleto
Status - Se em aberto, baixado
Coluna de Envio (Carta):
Carta seta não enviado 
Carta com checkbox enviado.Cadastro de cliente: na aba de contatos é fichário informar o email e marcar a opção receber email de cobrança
Rem - Fatura: campos remessa em branco / Boleto retorno simbolo do Banco
Coluna: Sim /não conforme gerado
Formato de Impressão: Definir se PDF, Excel e Word
☑️ Gerar campo nota fiscal com 9 dígitos para gerar um documento SPED fiscal.
Exportar para: layout diversos Tipo EDI.
Modelo de impressão
Baixar em PDF
Impressão de Boletos
🖨️ Impressão
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processo >> financeiro>>gerar arquivo de remessa
filtra para localizar
conta e diversos
seleciona e clica em exportar boleto e salvar
importar do aquivo banco e seguida da baixa no sistema no contas a receber.
em Disponibilizar na pasta desejada para controle do usuário
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Cenários de envio
Ambos precisam de CT-e confirmados
Fatura
Envio da fatura - Seguirá em anexo apenas fatura
Boleto
Envio do boleto - Seguirá em anexo apenas boleto
Compactação de anexos (Enviar Boleto ou Fatura e todos Dacte e XML de todos CT-es)
Deverá configurar a opção da compactação em: Cadastro>>Cliente>> na aba de informações financeiras na seção de boletos e faturas:
☑️ Marcar opção de compactar XML/dacte ao enviar por email na fatura.
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