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1. Espécie

   1. Boleto, Nota Fiscal, cupom fiscal e recibo.

2. Chave de acesso; (Ao importar a chave virá autenticamente)

   1. Emissão: data da Emissão da Nota / Entrada, data de entrada no sistema e competência

3. Fornecedor;(Item obrigatório).

   1. Ao importar o fornecedor será cadastrado na base,caso não esteja cadastrado;

4. Histórico (Item obrigatório);

   1. Na aba de dados principais>> Campo: Histórico* Ex: compra de mesa escritório

5. ☑️ Integrar ao fiscal

   1. Abrirá uma aba com campo solicitando informações fiscais.

      1. Image RemovedImage Added

6. Valor da NF-e(Item obrigatório); Seção de imposto retido

7. Na seção Duplicatas a pagar>>Opção Criar Duplicatas

   1. ☑️ Lançamento à vista (Ao marcar a despesa será baixada automaticamente);

      1. ao marcar essa opção ativará on campo de conta em cada parcela na seção de Duplicata a pagar.

      2. se não marcar poderá adicionar parcelas

   2. ☑️ Acrescentar parcelas na conta corrente do proprietário

8. Apropriação Gerencial (Para adicionar despesa precisa relacionar ao plano de custo).

   1. Adicionar apropriação (Item obrigatório) apresentará lista de plano de custo

   2. Adicionar rateio;

   3. FPAG (Forma de pagamento: Crédito, Débito, IPEFs, cheque…)

   4. Plano de custo (itens selecionado da apropriação).

   5. Salvar (Após salvar será direcionado para tela de consulta onde poderá consultar todos os lançamentos.

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