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Esse procedimento tem por finalidade importar o XML da NF-e para lançamento de despesas controlando por plano de custo.

\uD83D\uDCD8 Importação XML NF-e

Em Lançamento>> Financeiro>> DespesasFinanceiro>>Despesas. Na opção de importar NF-e (XML/DANFE)

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Selecionar todos os ficheiros para buscar nos arquivos, em seguida selecionar o arquivo desejado.

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Dados Principais

Segue alguns tópicos importante importantes no preenchimento:

1. Espécie

   1. Boleto, Nota Fiscal, cupom fiscal e recibo.

2. ☑️ Despesa conferidaFornecedor;

3. Na aba de dados principais>> campo Histórico* (Item obrigatório)

4. ☑️ Lançamento já contabilizado

5. Na seção Duplicatas a pagar >> Opção Criar Duplicatas ☑️ Lançamento à vista (Ao marcar a despesa será baixada automaticamente);

   1. ao marcar essa opção ativará on campo de conta em cada parcela na seção de Duplicata a pagar.

6. ☑️ Gerar provisão desse lançamento. Quantidade de lançamentos

7. Conta;

8. ☑️ Acrescentar parcelas na conta corrente do proprietário

9. FPAG(Forma de pagamento: Crédito, Débito, IPEFs, cheque…)☑️ Acrescentar parcelas na conta corrente do proprietário

10. Adicionar apropriação (Item obrigatório) apresentará lista de plano de custo

11. Adicionar rateio;

12. Plano de custo (itens selecionado da apropriação).

13. Salvar (Opção salvar você poderá consultar despesas na tela de consulta).

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