Comparação de Páginas

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1. Adicionar CT-e e NFs

   1. Pesquisar por período, remetente, destinatário, destino….

   2. Marcar e selecionar

      1. Image RemovedImage Added

Dados para pagamento

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1. dentificação de fatura e boleto

   1. Status - Se em aberto, baixado

   2. Coluna de Envio (Carta):

      1. carta Carta seta não enviado

      2. carta Carta com checkbox enviado.

         1. Cadastro de cliente: na aba de contatos é fichário informar o email e marcar a opção receber email de cobrança l

   3. Rem - Fatura: campos remessa em branco / Boleto retorno simbolo do Banco

   4. Coluna: Sim /não conforme gerado

2. Formato de Impressão: Definir se PDF, Excel e Word

3. ☑️ Gerar campo nota fiscal com 9 dígitos para gerar um documento SPED fiscal.

4. Exportar para: layout diversos Tipo EDI.

5. Modelo de impressão

6. Baixar em PDF

7. impressão Impressão de Boletos

8. 🖨️ impressão Impressão

Arquivo e remessa

Arquivo e remessa tem por objetivo enviar dados ao banco

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em na pasta desejada para controle do usuário

Envio de Email

1. Cenários de envio

   1. Ambos precisam de CT-e confirmados

2. Fatura

   1. Envio da fatura - Seguirá em anexo apenas fatura

3. Boleto

   1. Envio do boleto - Seguirá em anexo apenas boleto

   2. Compactação de anexos (Enviar Boleto ou Fatura e todos Dacte e XML de todos CT-es)

   informações financeiras marcar

   1. 1. Deverá configurar a opção da compactação em: Cadastro>>Cliente>> na aba de informações financeiras na seção de boletos e faturas:

         1. ☑️ Marcar opção de compactar XML/dacte ao enviar por email na fatura

   .
   1. seção de boletos e faturas

      1. 1. .

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