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\uD83D\uDCD8 Instruções

Cadastro de cliente - Marcar campo para ativar recurso de baixa

em Cadastro >> Cliente; na aba de Dados Principais. Marcar a opção Gerar NF-e de devolução de armazém geral ao finalizar uma GSM. Após marcar usuário deverá configurar a automatização das baixas

Saída de mercadoria- Dados da nota fiscal na categoria normal

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parecerá uma guia Nota Fiscal

1. Espécie: NF-e;

2. Série;(1) Gerar sequência.

3. Nota fiscal;

4. Emissão: Data que foi emitido;

5. Status Sefaz;

6. Cliente: (Item obrigatório);

7. Emitir para: cliente (Item obrigatório);

8. CFOP: Código que define se a operação é dentro ou fora do estado;

9. Entregas;

10. Box;( Espaço)

11. Nº do pedido;

12. Obs separação;

13. Obs NF-e;

A Dados da NF - Processo Avulso ou devolução aparacerá na própria tela na aba de dados da nota fiscal

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1. Espécie: NF-e;

2. Série;(1)

3. Nota fiscal;

4. Emissão: Data que foi emitido;

5. Status Sefaz;( negado, confirmado ou pendente)

6. Cliente: (Item obrigatório);

7. Emitir para: cliente (Item obrigatório);

8. CFOP: Código que define se a operação é dentro ou fora do estado;

9. Entregas; (Quantidade de entregas)

10. Box;( Espaço/Stage para aguardo de endereçamento ou conferência de saída)

11. Nº do pedido;

12. Obs separação;

13. Obs NF-e;

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