Comparação de Páginas

Serve para orientar a emissão do conhecimento de transporte eletrônico através da importação do XML.

O XML (Extensible Markup Language) é uma linguagem de marcação utilizada para estruturar e armazenar dados em um formato legível por máquina. A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) é um documento fiscal emitido e armazenado eletronicamente, em formato XML, que substitui a nota fiscal em papel.

\uD83D\uDCD8 Instruções

Preparação

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1. O Usuário deverá clicar em Importar XML/DANFE

   1. 

2. Abrirá a tela de importação de conhecimento (EDI, XML,DANFE).

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1. Selecionar Layout;

   1. NF-e (Chave de acesso); Será preenchido: Deverá preencher com a chave.

      1. Image Added

   2. NF-e (XML);: Selecionar arquivo salvo no Dispositivo

      2. Image Added

   3. CT-e Redespacho:

   4. NF-e (XML Sincronizador por email/SEFAZ):

      2. Image Added

   5. Cimento Nacional(Arquivo XML); O XML (Extensible Markup Language) é uma linguagem de marcação utilizada para estruturar e armazenar dados em um formato legível por máquina. A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) é um documento fiscal emitido e armazenado eletronicamente, em formato XML, que substitui a nota fiscal em papel.

   6. Selecionar o arquivo;

2. Selecione o arquivo salvo;

3. Defina as regras de importação, Ex:

   1. Opção de Atribuir envolvidos em todos CT-es;

   2. Opção para Agrupamento de notas fiscais;

   3. Entre várias opções para parametrizar os processos.

   4. Finalizar importando o documento.

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Com o XML importado, irá preencher os campos de Remetente, destinatário se tiver informado o tomador de serviço.Image Removed

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Campos de preenchimento, os em Vermelhos são obrigatórios

1. Nº da Coleta : Para importação de uma coleta já realizada.

2. Local da Coleta: Local onde o redespachante irá, coletar a mercadoria.

3. Orçamento: Selecionar cadastro de orçamento.

4. Local de entrega: Local onde irá repassar a carga.

5. Nº Pedido: Informação fornecida pelo cliente (Tomador).

6. Calculando Até: Se CT-e Normal.

7. Nº Carga: Informação fornecida pelo cliente (Tomador).

8. Número RT: Rota da Transportadora é um código de rastreamento.Os Dados da coleta serão preenchidos caso seja importado Ct-e de coleta

9. Remetente: Responsável pelo envio da carga.

10. Destinatário: Quem irá receber

11. Tomador de Serviço:

    1. Marcar opção CIF: Para colocar remetente como responsável pelo frete.

    2. Marcar opção FOB: Para colocar Destinatário como responsável pelo frete.

12. Redespacho: Campo deverá ser será preenchido quando o tipo do serviço do ct-e for "Redespacho, redespacho intermediário ou serviço vinculado ao Multimodal.

Notas fiscais / Tabela de Preço

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1. Frete peso: Valor cobrado por peso;

   1. Pode ser Editável a partir do campo Tipo frete em ou considerando calculo a partir da tabela de preço do cliente.

2. Frete Valor: Valor cobrado para frete.

3. Total de Prestação: Soma dos campos da composição de fretes.

4. Base Cálc. É o entendimento das variáveis na composição frete, servirá para definir cobrança de ICMS Pautas Fiscais

5. Alíq. (%): Percentual de cobrança sobre transporte, a partir do estado de Destinatário.

6. ICMS (Cobrança) Cobrança de ICMS;

   1. Cobrar TDE ; essa opção será para cobrar Taxa de Dificuldade de entrega (Locais de difícil acesso)

Dados de embarque e Entrega

Nessa seção o usuário deverá definir previsão de entrega e caso seja necessário complementar com informações da entrega da carga como exemplo motorista, veículo, carreta e BI-Trem;

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1. Prev. Entrega: Preencher com data prevista de entrega.

   1. Motorista , veiculo, carreta, Bi-Trem são opções que complementam as informações da entrega.

Gerar Contrato de Frete com proprietário e Adiantamento

Para ativar essa opção: deverá seguir : configurações >>Gerais >>Aba contrato de frete

☑️ Gerar Contrato de Frete Automaticamente ao Incluir um CT-e.

apresentará as abas de contrato de frete e adiantamento.

A Regra tanto para Gerar contrato de frete como gerar adiantamento está vinculado ao motorista

Ex: Se motorista da casa gerar adiantamento.

Se motorista terceiro gerar contrato de frete.

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1. Checkbox para marcar opção contrato de frete

2. Proprietário; Dono do Veículo;

3. Seguradora;

4. Agente de carga; retornará do GW Trans Cadastro de Fornecedor

5. Liberação; Nº que a gerenciadora envia como autorização de regulação do motorista e geralmente tem prazo de 1 ano .

   1. Verificar junto a contabilidade.

6. Natureza da carga;

7. Gerar CIOT em nome do embarcador;

8. Despesas de viagem;

   1. Fornecedor;

   2. Plano de custo;

   3. Vencimento;

   4. 🔘 Pago ou 🔘 a pagar.

Adiantamento de viagem

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Gerar adiamento de viagem para o motorista da casa;

1. Lançar as informações bancárias , Preencherá:

   1. Lançar o Valor;

   2. Selecionar a Conta;

   3. Se for Em cheque marcar o checkbox;

   4. Doc.: Nº do Cheque.

2. Despesas e viagem: São para as despesas fixas previstas

   1. Valor;

   2. Fornecedor;

   3. Plano de Custo.

Duplicatas e apropriação

Serve para criar no contas a receber uma receita, dando a opções de à vista ou por parcelas.

O Usuário deverá preencher com quantidade de parcelas e o sistema rateará o valor do CT-e

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Dados da entrada de Carga

São informações para categorizar e vincular o conferente responsável pela entrada da carga

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1. Poderá selecionar Categoria da Carga;

   1. Carga perigosa;

   2. Cumeeira;

   3. Estivada;

   4. Lastro;

   5. Paletizada;

2. Conferente.

   1. Selecionará o conferente cadastrado para recebimento da carga.

Dados do CT-e

Os dados do CT-e constará Status Sefaz do CT-e , em caso de redespacho o expedidor e o recebedor.

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Status: Campo que retorna informações da Sefaz referente ao status do CT-e;

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Recebedor retira a carga no destino.

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Responsável pelo seguro; Por padrão irá retornar a transportadora.

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Recebedor: Redespachante responsável, tanto pela coleta quanto pelo repasse da carga para outro redespachante( redespacho intermediário), como para o destinatário.

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Outras características da carga:

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Observação reservado ao Fisco

Dados da averbação

Esse processo será preenchido automaticamente, após emissão do CT-e e também poderá ser lançado manualmente caso o CT-e não tenha sido averbado. Mostrará no campo ao lado a seguradora responsável.

Serve para garantir que as mercadorias estejam acobertadas pela seguradora.

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1. Protocolo de averbação: o sistema buscará automaticamente a numeração na gerenciadora, após salvar.

   1. Caso não retorne, o usuário deverá pegar numeração lançando login e senha na gerenciadora e lanar código no campo. GW Trans Como realizar averbação do CT-e?

2. Percurso complementar em modal diferente: Serve para complementar o percurso, (Ex: lugares que o veículo não acessa, e deverá entrar de lancha, barco, balsa…

   1. )

   1. UF início;

   2. UF Fim;

   3. Modal.

      1. Aéreo;

Dados da Entrega (Ocorrências)

Serve para registrar ocorrências mediante entrega.

Ex: Motivos pelo qual não ocorreu.

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Custos

Nesta seção serão adicionados, deverá ser lançados os custos adicionais que ocorrerão fora do acordo inicial.

Ex:

Aluguel de um guincho para retirar mercadoria. O Usuário deverá preencher o valor lançando nos campos devidos se o custo extra foi na coleta ou na entrega.

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Em seguida clicar em:

Opções para Salvar:

Salvar ou Salvar e emitir novo ou Salvar e imprimir;

Enviando para Sefaz

Lançamento >> Conhecimento de Transportes >> Visualizar CT-e;

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1. O Garantir que o usuário poderá pesquisar por:

   1. Todos os números de CT-e, data de emissão;

   2. Partes com, Motorista Modal/Tipo Ct-e e entre outros;

2. Atualizar status para pendente;

3. Marcar o checkbox do CT-e;

4. Clicar em enviar CT-e para Sefaz.

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