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Selecionar a filial da transportadora;
KM Inicial; (Definir da transportadora)
KM Final; (O destino)
Valor: Tabela de pauta fiscal (Consultar com a contabilidade) Exemplo: Paraíba
: https://www.sefaz.pb.gov.br/info/indices-e-tabelas/pauta-fiscal-de-fretes
e Salvar .
Configurando no CT-e no Sistema GW
Lançamento >>Conhecimento de transporte;
a configuração da pauta fiscal no CT-e estará vinculado ao Tomador de serviço.
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Cadastro de cliente
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Selecionar tipo Cliente: Direto;
Na aba de Informações Operacionais;
Marcar o Checkbox Utilizar pauta fiscal.
Exemplo do cálculo de
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Pauta fiscal
Dados:
Peso:
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kg
KM:
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km (Tabela de Base de cálculo verificar valor da Faixa KM)
Alíquota
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de ICMS: % Referente ao estado de origem
VL de Frete:
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Referente a tabela de preço em Tipo Frete EX: Peso/Kg
Cálculo
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Peso/1000=X
X * Valor R$ da tabela de base de cálculo, Valor e parâmetro de KM = Y
Se
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a base de cálculo for maior que Valor de frete será considerado Y para cobrança de ICMS.
Verificando sempre o valor do cálculo de frete do CT-e/ou pauta fiscal
O Resultado maior valerá como base para cálculo do ICMS: Onde Y * Alíquota = ICMS.
Abaixo segue simulador da paraíba como exemplo:
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