Novidades da versão 4.11.0

Obrigatoriedade da Unidade de custo - Solicitação interna de produto | GW Frota

Fizemos uma melhoria para as situações de Solicitação Interna de Produtos, se por regra da empresa, o preenchimento for obrigatório, podemos configurar no sistema para que seja obrigatório durante a solicitação.

• Caminho: Ferramentas > Configurações > Alterar Configuração > Aba Configurações Gerais > Configurações para rotina de Compras (Solicitações/Cotações/Pedidos)

Melhoria Importação XML | GW Logis

Fizemos uma melhoria no processo de importação da dados do XML, ao selecionar o layout XML(NF-e) teremos a opção de check abaixo:

• Caminhos  Menu Principal > Lançamentos > Entrada > Importação > Layout XML(NFe)

Menu Principal > Lançamentos > Saída > Importação > Layout XML(NFe)

Onde será puxado do XML as Informações:

• Quantidade de Volumes

• Peso Liquido

• Peso Bruto

Novo campo na tela de Notas Fiscais DANFE | GW Trans

Fizemos uma melhoria na tela de Cadastro de Nota Fiscal, criamos um campo chamado Valor CT-e Redespacho. Esse campo será utilizado para ser preenchido com o valor do frete do CT-e de redespacho, quando houver a importação via arquivo NOTFIS

• Caminho: Cadastros > Lançamentos > Notas fiscais (DANFE)

Na rotina de importação de conhecimento em lote, usaremos o layout “Nota Fiscal”

• Caminho: Lançamentos > Conhecimentos > Incluir Conhecimentos em Lote > Importar Conhecimento

Ao utilizar o layout Nota Fiscal, irá escolher a nota clicando no botão Escolher notas manualmente:

Ao selecionar a nota desejada e gerar o CT-e, o valor do CT-e de redespacho que foi importado, será preenchido automaticamente no campo “Valor”, conforme print abaixo:

Criação de Coluna no Relatório Personalizado - Código do IBGE do Contratado | GW Trans

Criamos uma nova coluna para o relatório personalizado chamado Código do IBGE do contratado, a nova coluna ficará abaixo da coluna UF Contratado

• Caminho para chegar na tela do relatório: Configurações > Relatório Personalizado

• Caminho para chegar na tela de cadastro do proprietário: Cadastros > Operacional > Veículos > Proprietários

• Caminho para chegar na tela de cadastro de cidades: Cadastros > Cidades

Ao gerar o relatório personalizado, utilizando a visão contrato de frete, iremos visualizar o código do IBGE da cidade do cadastro do proprietário.

Criação de nova permissão de usuário | GW Trans

No cadastro de Usuário, criamos um novo tipo de permissão. Na aba Permissões, na seção “Lançamentos”, criamos a permissão “(CONTRATO DE FRETE) Permitir gerar o CIOT”

• Caminho: Cadastros > Usuários

Se a permissão estiver definida como “Com acesso”, o botão de gerar o CIOT deverá ficar habilitado para o operador Gerar CIOT. Por padrão, essa rotina esta habilitada.

• Caminho: Lançamentos > Contratos de fretes

Caso determinado usuário não deva ter permissão para gerar CIOT, no cadastro do usuário, conseguimos tirar o acesso, seguindo o caminho conforme print acima.

Ajustes no CRT (Tela) | GW Trans

Na aba Conhecimento Internacional CRT, criamos uma nova opção chamada Invoice.

• Caminho: Lançamentos > Conhecimentos

Com as opções:

1. Não Informado
   Por padrão, essa opção vem selecionada.

2. Remetente
   Quando definido, deverá preencher com os dados do remetente nos campos 6 e 9 na impressão do CRT.

3. Destinatário
   Quando definido essa opção, deverá preencher com os dados do destinatário nos campos 6 e 9 na impressão do CRT.

Na mesma aba Conhecimento Internacional CRT, criamos uma opção de check chamado “Considerar Vlr. Frete”, ao lado do campo Valor Mercadoria, onde será uma condição para definir se será apenas esse valor ou se também irá adicionar o valor da prestação no campo 16 da impressão do CRT.

1. Se o check estiver desmarcado, pegamos apenas o “Valor Mercadoria” deste campo e preencher no campo 16 da impressão do CRT.

2. Se o check estiver marcado, pegamos os valores “Valor Mercadoria” + o “Valor Total da Prestação do CT-e” e preencher no campo 16 da impressão do CRT.
   Exemplo: Valor Mercadoria: 53460,00 + Valor Total Prestação: 4500,00 = 57960,00.

Opção de Anexo e Quantidade - Baixa de Contas a pagar | GW Trans

Fizemos uma melhoria na tela de Baixa de Contas a Pagar, agora é possível anexar os comprovantes e ter acesso a quantidade de anexos em determinada baixa.

• Caminho: Processos > Financeiro > Baixa de contas a pagar

Ao clicar no Botão, abrimos a tela de Visualização de Documentos de Despesa.

Exclusão Fatura em Lote - Tela de Conciliação Bancária | GW Trans

Fizemos uma melhoria na tela de Conciliação Bancária, agora é possível fazer a exclusão em lote.

• Caminho: Processos > Financeiro > Conciliação bancária

Na tela de conciliação, fizemos duas melhorias. Agora é possível visualizar os anexos das despesas:

• Caminho: Processos > Financeiro > Conciliação bancária

E ver a forma de Pagamento: