Novidades da versão 6.8

O que foi feito ->

A rotina Processos > Financeiro > Liberação de Pagamentos recebeu novos filtros para facilitar a consulta e o acompanhamento dos pagamentos vinculados aos Contratos de Frete.

Agora, o usuário poderá refinar os resultados por série da despesa e pela situação de CIOT, permitindo localizar com mais precisão os pagamentos que precisam ser analisados ou liberados.

Novos filtros ->

Apenas série(s) -
Permite informar uma ou mais séries de despesas para restringir os resultados da consulta.

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Caminho: Processos -> Financeiro -> Liberação de Pagamentos

• Para uma única série, basta informar o número desejado.

• Para consultar várias séries, informe os números separados por vírgula, como 1,2,3.

• Espaços entre os números serão desconsiderados, portanto 1, 2, 3 terá o mesmo resultado.

• Se o campo não for preenchido, nenhuma restrição por série será aplicada.

Mostrar apenas contratos com CIOT gerado -
Permite consultar exclusivamente os pagamentos vinculados a contratos de frete que já possuem CIOT gerado.

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Caminho: Processos -> Financeiro -> Liberação de Pagamentos

• Quando marcada, serão apresentados somente os contratos com CIOT gerado.

• Quando desmarcada, a consulta manterá o comportamento atual, considerando contratos com ou sem CIOT, conforme os demais filtros informados.

Benefício -

A melhoria facilita o controle dos pagamentos de Contratos de Frete, especialmente na identificação de contratos que já possuem CIOT gerado, reduzindo a necessidade de consultas em sistemas externos ou controles paralelos.

Agora, é possível anexar documentos diretamente no lançamento da fatura, por meio da opção “Visualizar/Anexar documentos”. Esses anexos ficam vinculados à fatura e podem ser consultados tanto no lançamento quanto na tela de consulta.

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Caminho: Lançamentos -> Financeiro -> Fatura

Além disso, foi criada a opção “Enviar anexos da Fatura por e-mail” no cadastro do cliente. Quando ativada, o sistema passa a enviar automaticamente os documentos anexados junto com o e-mail de cobrança.

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Caminho: Cadastros → Clientes → Aba. Inf Financeiras

• Se houver múltiplos arquivos, eles são enviados compactados

• Se houver apenas um arquivo, o envio é feito normalmente

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O envio automático ocorre ao incluir a fatura, caso essa configuração esteja habilitada nas configurações gerais.

O que foi feito ->

A rotina de Nota Fiscal de Serviço (NFS-e) recebeu uma nova validação para auxiliar o usuário na conferência da alíquota de ISS, considerando o município definido para a tributação do serviço.

Quando a tributação do ISS ocorrer fora do município da filial, o sistema considera o município informado para a prestação/tributação e utiliza a alíquota de ISS configurada para essa cidade.

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Nova validação ->

A nova validação de alíquota de ISS na NFS-e compara a taxa informada no serviço com a alíquota cadastrada para o município onde o serviço foi prestado, sempre que a tributação ocorrer fora da cidade da filial.

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Mecanismo de Funcionamento ->

• Gatilho de Ativação: Aplica-se às operações em que o ISS é devido fora do município da filial emissora.

• Cruzamento de Dados: O sistema consulta a cidade informada como local de tributação/prestação e recupera a alíquota de ISS cadastrada para aquele município.

Momentos de Validação

• Inclusão do Item: Ocorre no momento em que o serviço é selecionado na NFS-e.

• Gravação da Nota: Refaz a checagem ao salvar o lançamento, garantindo a captura de edições manuais feitas no campo de alíquota.

Importante ->

A nova regra possui caráter orientativo e não bloqueante. Ou seja, caso exista divergência entre as alíquotas, o sistema apenas alertará o usuário e não impedirá o lançamento da NFS-e.

Alerta Visual: Apresenta uma mensagem notificando o usuário sobre a divergência entre as alíquotas.

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Benefício -

A melhoria proporciona maior segurança no lançamento de NFS-e com ISS tributado fora do município da filial, auxiliando o usuário a identificar possíveis divergências de alíquota e reduzindo o risco de emissão com informações tributárias incorretas, sem comprometer a continuidade do processo.

Para eliminar rejeições na emissão do CIOT por inconsistências no piso mínimo da ANTT (Erro Cod 4), o sistema agora permite sincronizar a quilometragem (KM) do Contrato de Frete diretamente com a roteirização da Pamcard.

O que mudou -

Ao calcular o pedágio por integração, a Pamcard realiza uma roteirização própria. Se a distância (KM) cadastrada no contrato fosse diferente da calculada pela Pamcard, o cálculo do piso mínimo divergia, gerando rejeições.

Para resolver isso, foi implementada a consulta e atualização direta da Distância (KM), alinhando os dados do sistema com a IPFE antes do envio do CIOT.

Como funciona na prática -

1. Onde encontrar:

Ao incluir ou editar contratos, haverá o hiperlink "Consultar distância" ao lado do campo Distância.

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Caminho: Lançamento → Contrato de frete

Regra de exibição: O link fica disponível apenas se a filial logada estiver configurada para emitir CIOT pela IPFE Pamcard com a opção "Calcular pedágio" ativa (Cadastros > Filiais > Integrações).

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2. Fluxo de Validação do KM:

Ao clicar em "Consultar distância" (ou ao acionar a opção "Consultar pedágio"):

• Mesmo KM: Se a distância do contrato for igual à da Pamcard, o sistema mantém o valor sem exibir alertas.

• Campo sem preenchimento: Se o campo de distância estiver em branco, o sistema preenche o valor retornado automaticamente.

• KM divergente: Se a quilometragem da Pamcard for diferente da informada, o sistema exibe o alerta:

  "A distância retornada pela Pamcard (X km) é diferente da distância informada no contrato (Y km). Deseja atualizar a distância no contrato e no cadastro da rota?"

  • Sim: A distância é atualizada no contrato e no cadastro da rota/percurso.

  • Não: Mantém-se o valor digitado originalmente.

• Falha na consulta: Caso ocorra erro no retorno da Pamcard, o sistema exibe a mensagem da integração e mantém a distância original.

Atualização das Rotas e Envio da Informação -

Ao confirmar a alteração do KM:

• Contrato com percurso: Atualiza a distância no cadastro do percurso informado.

• Contrato sem percurso: Atualiza a distância na rota principal.

• Emissão do CIOT: A nova quilometragem passa a alimentar o parâmetro viagem.distancia.km, garantindo a validação correta do piso mínimo ANTT na IPFE Pamcard.

Principais Benefícios -

• Fim das Rejeições: Elimina o Erro Cod 4 no envio do CIOT.

• Precisão de KM: Garantia de que o sistema e a Pamcard utilizam rigorosamente a mesma base de quilometragem.

• Processo Ágil: Atualização automática da rota e do contrato em apenas um clique.

Com essa melhoria, você evita refazer lançamentos operacionais e garante a emissão do CIOT de primeira, alinhado às diretrizes da ANTT e da Pamcard!

A partir desta versão, o sistema conta com suporte nativo ao layout NOTFIS específico do embarcador Pneubras, automatizando e agilizando a geração dos seus Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CT-es).

O que muda na sua rotina ->

• Importação Automatizada: Agora é possível importar os arquivos de texto (.txt) no padrão NOTFIS diretamente para o sistema, eliminando a digitação manual de dados das notas fiscais.

• Geração Agilizada de CT-es: Os dados contidos no arquivo importado são processados automaticamente para a criação dos CT-es de forma rápida e sem erros de preenchimento.

Como utilizar a novidade →

1. Acesse o módulo de importação de arquivos EDI/NOTFIS.

2. Selecione a nova opção de layout: Tivit (5.0 - Pneubras).

3. Carregue o arquivo .txt enviado pelo embarcador para gerar seus documentos em poucos cliques.

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Nota: Este novo layout segue o padrão de estrutura Tivit (5.0), garantindo total compatibilidade e estabilidade na leitura dos seus dados.

Chegou uma novidade para tornar a emissão de fretes ainda mais precisa e alinhada às diretrizes da ANTT! Agora, o sistema permite identificar veículos não movidos a diesel para flexibilizar a validação do Piso Mínimo de Frete, evitando alertas ou bloqueios indevidos na sua operação.

O que muda na sua rotina ->

• Flexibilidade na Emissão: Operações realizadas com veículos movidos a outros tipos de combustível não serão mais impactadas por travamentos ou avisos de valor abaixo da tabela mínima da ANTT.

• Validação Focada na Tração: O sistema analisa de forma inteligente apenas a placa do cavalo (veículo de tração) para aplicar a regra de combustível, mantendo as carretas e implementos no cálculo padrão do piso.

• Conformidade com a Legislação: Maior controle e aderência às regras da ANTT sem engessar os processos que não dependem do uso do diesel.

Como utilizar a novidade ->

1. Acesse o menu Cadastros > Operacional > Veículos > Cadastro de Veículos.

2. No veículo desejado, marque a nova opção "Veículo não movido a Diesel".

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Caminho: Cadastros → Operacional → Veículos → Cadastro de Veículos

Ao emitir o Contrato de Frete ou Manifesto, o sistema verificará automaticamente este parâmetro no veículo de tração:

• Opção marcada: A validação do piso mínimo é ignorada para esta operação.

• Opção desmarcada (padrão): O sistema segue executando a checagem do piso mínimo normalmente.

O que foi feito

Foi criada uma nova visão de Relatórios Personalizados, denominada Coletas / OS (Com Cotas), baseada na visão já existente Coletas / OS (Com Conhecimento) e ampliada com informações relacionadas às Operações, Cotas, Coletas e CT-es.

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Caminho: Configurações → Relatório Personalizado → Novo Relatório

A nova visão permite consultar, em um único relatório, informações como:

• Código da Operação;

• Quantidade Total da Cota;

• Tipo e Descrição da Cota;

• Volume da Coleta;

• Razão Social e CNPJ do Consignatário da Coleta;

• Volume do CT-e;

• Cidade e UF de Destino do CT-e.

As novas informações podem ser utilizadas na seleção de colunas, filtros, ordenação e agrupamentos, além de permanecerem disponíveis nas exportações do relatório para os formatos já suportados pelo sistema.

Os dados são apresentados conforme os vínculos existentes entre a Operação, Cota, Coleta e CT-e. Quando determinada informação não estiver disponível, o campo será apresentado em branco, sem impedir a geração do relatório.

Benefício

A nova visão proporciona uma análise mais completa e centralizada da operação, permitindo relacionar o volume previsto na cota, o volume coletado e o volume transportado por meio dos CT-es.

Esta versão traz melhorias no cálculo e nas validações do Piso Mínimo de Frete da ANTT, garantindo adequação técnica às normas vigentes e dando mais flexibilidade na composição do valor do Contrato de Frete.

O que muda na sua rotina ->

• Ajuste na Contagem de Eixos: O cálculo do piso mínimo foi atualizado para tratar exceções de eixos fora da tabela padrão da ANTT: 1 eixo (considerar 2 eixos), 8 eixos (considerar 7 eixos) e mais de 9 eixos (considerar 9 eixos), evitando falhas e garantindo a aplicação correta da tabela.

• Alertas de Cadastro Incompleto: Se a quantidade de eixos do veículo não estiver informada, o sistema alertará o usuário antes de concluir a operação, evitando bloqueios indevidos por falta de dados cadastrais.

• Composição Veicular Adequada: A regra para definir o uso de composição veicular (Composição Veicular = Sim) foi atualizada para abranger operações em que a filial de emissão possui a mesma raiz de CNPJ que o proprietário do cavalo/carreta.

• Flexibilidade na Base de Cálculo do Contrato: Agora é possível escolher se os acréscimos ao frete compõem ou não a base para verificação do piso mínimo, eliminando travamentos causados por adicionais operacionais.

Como utilizar as novas configurações →

Para configurar a Base de Cálculo no Contrato de Frete:

1. Acesse Configurações -> Gerais -> Lançamentos.

2. Na opção de validação do Piso Mínimo de Frete, localize o novo parâmetro Considerar como Base de Cálculo do Piso Mínimo.

3. Escolha a regra desejada:

   • Valor Contrato (Padrão): Utiliza apenas o valor principal do contrato para validar o piso mínimo.

   • Valor Contrato + Acréscimos: Soma ao valor principal as taxas de Descarga, Outros e Diárias para validar o valor total frente à tabela da ANTT.

Nota: As regras de cálculo de eixos e composição veicular foram integradas diretamente na API de cálculos, aplicando-se automaticamente às telas de CT-e, MDF-e e Contrato de Frete.

Para tornar o processo de emissão de documentos fiscais mais ágil, foi disponibilizada a opção “Salvar e Transmitir [F10]”, permitindo salvar o documento e iniciar automaticamente sua transmissão para a SEFAZ, sem a necessidade de realizar essas etapas separadamente.

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A funcionalidade está disponível para CT-e, respeitando as permissões de acesso de cada rotina.

CT-e: Conhecimento de Transporte -

Na tela Lançamentos -> Conhecimentos, foi incluído o botão “Salvar e Transmitir [F10]”.

A opção será apresentada quando:

• O usuário possuir as permissões 360 - Envio e cancelamento de CT-e e 038 - Lançamento de conhecimentos de transporte;

• O CT-e ainda não estiver confirmado.

Ao clicar no botão ou utilizar o atalho F10, o sistema salvará o CT-e e iniciará automaticamente sua transmissão para a SEFAZ, utilizando o mesmo processo de envio já existente na rotina de Envio de CT-e.

A transmissão ocorrerá em segundo plano, permitindo que o usuário continue sua operação sem precisar aguardar a conclusão do envio.

Caso o CT-e seja rejeitado pela SEFAZ, o tratamento continuará sendo realizado pela tela CT-e (Produção), onde será possível consultar a rejeição, corrigir as informações necessárias e realizar uma nova transmissão.

Para impressão do DACTE, o usuário deverá acessar a tela de Envio de CT-e e utilizar a opção “Visualizar CT-e(s)”.

Importação de CT-e em Lote -

Na tela Lançamentos -> Conhecimentos -> Incluir Conhecimentos em Lote, também foi disponibilizada a opção “Salvar e Transmitir [F10]”.

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Ao utilizar a funcionalidade, o sistema salvará os CT-es importados e realizará automaticamente a transmissão para a SEFAZ, eliminando a necessidade de uma etapa manual de envio.

A funcionalidade estará disponível para usuários que possuam as permissões:

• 360 - Envio e cancelamento de CT-e;

• 038 - Lançamento de conhecimentos de transporte.

Eventuais rejeições continuarão sendo tratadas pela tela CT-e (Produção), mantendo o processo já conhecido de consulta, correção e retransmissão.

Benefício ->

A melhoria simplifica e agiliza a emissão dos documentos fiscais, reduzindo etapas manuais no processo operacional. Com o uso do botão “Salvar e Transmitir [F10]”, o usuário consegue salvar e iniciar o envio do CT-e ou MDF-e em uma única ação, enquanto a transmissão ocorre em segundo plano.

O que foi feito -

Foi ajustada a validação do Piso Mínimo de Frete para contratos configurados com a opção “CIOT TAC Agregado”.

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Caminho: Cadastros → Filiais → Aba. Integrações

A partir desta melhoria, quando um Contrato de Frete estiver configurado como CIOT TAC Agregado, o sistema não realizará a validação do Piso Mínimo de Frete, evitando alertas ou bloqueios relacionados ao valor mínimo durante a operação.

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Caminho: Lançamentos → Contratos de Fretes → CIOT TAC AGREGADO

Como funciona ->

• Ao cadastrar ou alterar um Contrato de Frete, quando a opção “CIOT TAC Agregado” estiver marcada, o contrato será considerado na modalidade TAC Agregado e não estará sujeito à validação do Piso Mínimo de Frete.

• Nesses casos, o sistema permitirá a gravação do contrato e a geração do CIOT sem impedimentos relacionados ao Piso Mínimo.

• Ao vincular esse contrato a um MDF-e, a mesma regra será considerada no envio do documento para a SEFAZ. Ou seja, se o MDF-e estiver vinculado a um contrato configurado como CIOT TAC Agregado, não será realizada a trava de Piso Mínimo de Frete.

• Para contratos configurados como CIOT Normal, o sistema continuará realizando a validação do Piso Mínimo de Frete normalmente, mantendo o comportamento atual.

• Caso o MDF-e não possua Contrato de Frete vinculado, a validação do Piso Mínimo também continuará seguindo a regra atualmente utilizada pelo sistema.

Benefício

A melhoria adequa o comportamento do sistema às particularidades das operações realizadas na modalidade TAC Agregado, evitando críticas indevidas de Piso Mínimo de Frete e permitindo que contratos e MDF-es enquadrados nessa modalidade prossigam normalmente, sem alterar as validações existentes para os demais tipos de operação.

Foi aprimorada a gestão de certificados de Motoristas e Veículos, permitindo um controle mais completo da documentação obrigatória, com anexação de documentos, histórico de renovações, alertas de vencimento e bloqueios operacionais.

O que foi feito ->

• Anexos por certificado: agora é possível anexar múltiplos documentos a cada certificado, com descrição e suporte aos formatos PDF, DOC, DOCX, JPG, JPEG, PNG e XML.

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• Histórico de renovações: ao renovar um certificado, o registro anterior é preservado com o status “Renovado”, mantendo o histórico, enquanto um novo registro ativo é criado para o próximo vencimento.

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• Controle de exclusão: certificados que possuem histórico de renovação possuem regras específicas de exclusão, considerando a permissão de Controle Total do usuário.

• Parametrização de vencimento: no Cadastro Geral de Certificados, foram disponibilizadas as opções “Apenas Alertar” ou “Alertar e Bloquear”, além da definição da quantidade de dias de antecedência para os avisos.

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• Validações operacionais: os vencimentos dos certificados passam a ser considerados nas rotinas de Coleta, CT-e, Manifesto e Romaneio.

• Alertas e bloqueios: conforme a parametrização do certificado, o sistema poderá apenas alertar o usuário sobre documentos vencidos ou próximos do vencimento ou impedir o prosseguimento da operação quando houver um certificado vencido com bloqueio configurado.

Benefício ->

A melhoria proporciona maior controle e rastreabilidade da documentação de motoristas e veículos, permitindo manter o histórico das renovações e os respectivos documentos anexados. Além disso, os alertas e bloqueios ajudam a evitar operações com documentação vencida, aumentando a segurança e a conformidade dos processos de transporte.

Foi disponibilizada uma nova parametrização no Cadastro de Clientes que permite definir, de forma individual, quais clientes de armazenagem terão seus lançamentos de GEM disponibilizados para conferência no Coletor.

Na aba Dados Principais, será apresentada a opção:

Open

Caminho: Cadastro → Clientes → Aba. Informações Principais

“No Coletor, exibir lançamentos deste cliente na conferência de GEM”

A opção ficará disponível somente para clientes que possuem o check Cliente Armazenagem marcado.

Como funciona -

• O novo check será marcado por padrão para os clientes de armazenagem, preservando o comportamento atual do sistema.

• Ao desmarcar a opção, os lançamentos de GEM desse cliente deixarão de ser disponibilizados para a Conferência de GEM no Coletor.

• As demais validações já existentes para disponibilização das GEMs no Coletor continuam sendo aplicadas normalmente.

• A nova parametrização possui efeito exclusivo na Conferência de GEM do Coletor.

• As demais rotinas do sistema relacionadas ao cliente, armazenagem e ao check Cliente Armazenagem não serão alteradas.

Benefício -

A melhoria permite que a empresa tenha controle individual sobre quais clientes serão disponibilizados no Coletor, facilitando uma implantação gradual da operação. Dessa forma, é possível iniciar a utilização do Coletor com clientes específicos, sem a necessidade de disponibilizar automaticamente os lançamentos de todos os clientes de armazenagem.

Foi disponibilizada uma melhoria para ampliar a consulta das informações relacionadas à Reforma Tributária (IBS/CBS) nas visões do sistema.

Com a evolução da Reforma Tributária, as NF-es passaram a contar com novos grupos e informações fiscais relacionados ao IBS e à CBS. A partir desta melhoria, essas informações poderão ser consultadas diretamente nas visões de relatório personalizado dentro do modulo GW Logis e GW Frota, além de serem utilizadas na criação de filtros, consultas, exportações e relatórios personalizados.

Visões contempladas -

As novas informações estarão disponíveis nas seguintes visões:

• GW Logis → Movimentações (Com Itens)

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Caminho: Relatórios → Relatório Personalizado

• GW Frota → Compras

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Novas informações disponíveis -

Serão disponibilizadas as seguintes colunas relacionadas ao IBS/CBS:

• CST IBS/CBS

• Código de Classificação Tributária IBS/CBS

• Base de Cálculo IBS/CBS

• Alíquota IBS Estadual

• Valor IBS Estadual

• Alíquota IBS Municipal

• Valor IBS Municipal

• Valor Total IBS

• Alíquota CBS

• Valor CBS

Como funciona -

No GW Logis, as informações serão obtidas a partir das NF-es geradas pelo próprio sistema, considerando os dados tributários presentes no documento eletrônico.

No GW Frota, as informações serão consideradas nas NF-es importadas por XML ou pela chave de acesso. Os dados de IBS/CBS serão armazenados para que possam ser utilizados posteriormente nas visões e relatórios personalizados.

Benefício -

A melhoria amplia a capacidade de análise tributária do sistema, permitindo que as empresas tenham maior visibilidade sobre as informações de IBS/CBS presentes nas NF-es e possam utilizá-las diretamente em suas consultas e relatórios personalizados.

Com isso, o sistema oferece uma estrutura mais adequada para acompanhar e adaptar as operações às novas exigências da Reforma Tributária.