Novidades da versão 6.7

O que foi feito

Foi aprimorado o Fechamento da Movimentação Bancária, permitindo que o bloqueio financeiro seja realizado de forma independente para Despesas, Receitas ou Ambas.

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Caminho: Processos → Financeiro → Fechamento Financeiro

Agora, o usuário pode definir períodos de fechamento específicos para Contas a Pagar (Despesas) e Contas a Receber (Receitas), evitando que o bloqueio de um departamento impeça a operação do outro.

A nova configuração está disponível no processo de Fechar Movimentações Bancárias, permitindo aplicar o fechamento separadamente para:

• Despesas: bloqueia operações relacionadas a Contas a Pagar;

• Receitas: bloqueia operações relacionadas a Contas a Receber;

• Ambas: bloqueia simultaneamente Despesas e Receitas, mantendo o comportamento anterior.

O sistema também passou a registrar a data e o usuário responsável pelo último fechamento de Despesas e de Receitas, proporcionando maior rastreabilidade das operações.

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Os bloqueios são respeitados nos Lançamentos Financeiros e nas Movimentações Bancárias, impedindo inclusões, alterações ou exclusões que estejam dentro de períodos já fechados. O controle também se aplica às operações de conciliação bancária e às baixas de Contas a Pagar e Contas a Receber.

O acesso ao fechamento permanece condicionado à permissão 287 - Fechamento da Movimentação Bancária.

Benefício -

A melhoria proporciona maior flexibilidade e autonomia para os setores financeiro, permitindo que Contas a Pagar e Contas a Receber realizem seus fechamentos em períodos diferentes, sem interferência entre as operações.

O que foi feito

Foi aprimorado o cadastro de Rotas e Percursos para facilitar o gerenciamento da integração com a PagBem.

Quando a filial utilizar a integração PagBem, será disponibilizado no cadastro do percurso o campo ID Rota PagBem, permitindo consultar e informar o identificador da rota diretamente no sistema.

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Durante a consulta de pedágio pelo Contrato de Frete, quando uma rota ainda não estiver cadastrada na PagBem, o sistema realizará o cadastro e armazenará automaticamente o ID da rota retornado pela integração, vinculando essa informação ao respectivo percurso.

Caso a rota já esteja cadastrada na PagBem, o identificador previamente vinculado poderá ser utilizado para realizar novas consultas de pedágio sem a necessidade de cadastrar novamente o percurso.

O campo ID Rota PagBem será exibido somente para filiais configuradas com a integração PagBem nas informações de contrato de frete.

Benefício -

A melhoria garante maior consistência no vínculo entre as rotas do sistema e as rotas cadastradas na PagBem, evitando falhas em novas consultas de pedágio e na geração de CIOT.

O que foi feito

Foi aprimorada a rotina de Averbação de Seguros do MDF-e, permitindo configurar uma seguradora e uma apólice específicas para o seguro RC-V, de forma independente das configurações utilizadas para RCTR-C e RC-DC.

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Caminho: Cadastros → Filiais → Aba. Integrações

No cadastro da filial, foram adicionados os campos Seguradora RCV MDF-e Rod. e Nº Apólice RCV MDF-e Rod., possibilitando que a operação utilize, por exemplo, uma seguradora para RCTR-C/RC-DC e outra exclusivamente para RC-V.

Na emissão do MDF-e, quando houver uma configuração específica para o RC-V, o sistema passará a gerar o respectivo grupo de seguro no XML do MDF-e, permitindo o envio de múltiplos grupos de seguro (<seg>), cada um com sua respectiva seguradora e apólice.

Caso os dados específicos do RC-V não sejam informados, o sistema manterá automaticamente o comportamento atual, utilizando a seguradora e a apólice principal configuradas na filial.

A melhoria também contempla o processo de envio dos dados para a seguradora e as impressões do MDF-e, que passarão a apresentar a seguradora e a apólice específica do RC-V quando configuradas. A alteração foi aplicada aos modelos de impressão de MDF-e.

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Benefício -

A melhoria permite atender operações que trabalham com seguradoras distintas para diferentes coberturas, proporcionando maior flexibilidade e aderência ao processo de averbação de seguros.

O que foi feito

Foi aprimorada a visão Contrato de Frete (Com Pagamento) dos Relatórios Personalizados, com a inclusão da coluna CIOT Gerado.

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A nova coluna apresenta a informação de forma Sim/Não, permitindo identificar se o Contrato de Frete possui CIOT gerado.

Também foi disponibilizado o filtro CIOT Gerado, possibilitando consultar os registros de acordo com a existência ou não do CIOT.

A funcionalidade segue o mesmo padrão já disponível na visão Contrato de Frete, garantindo maior consistência entre as visões.

Benefício -

A melhoria amplia as possibilidades de consulta e análise dos Contratos de Frete com pagamento, permitindo identificar e filtrar rapidamente os registros com ou sem CIOT gerado, facilitando o acompanhamento e controle das operações de transporte.

O que foi feito

Foi aprimorada a visão personalizada Apropriação por Plano de Custo, com a inclusão das colunas Motorista do ADV e CPF Motorista ADV.

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As novas informações são obtidas a partir do ADV vinculado ao registro de apropriação de custo. Quando houver um motorista associado ao ADV, o sistema apresentará automaticamente seu nome e CPF no relatório.

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Além da exibição das informações, os novos campos também poderão ser utilizados para filtros, ordenação e agrupamento, permitindo análises mais específicas por motorista.

Caso o registro não possua ADV vinculado ou não exista motorista associado, os campos permanecerão sem preenchimento, sem impedir a geração do relatório ou afetar as demais informações da apropriação.

Benefício -

A melhoria facilita a identificação do motorista responsável pela viagem diretamente na análise de Apropriação por Plano de Custo, eliminando a necessidade de consultar outras rotinas ou realizar cruzamentos manuais.

O que foi feito

Foi aprimorado o cadastro de Rotas e Percursos com a inclusão do campo Distância (Km), permitindo informar uma quilometragem específica para cada percurso vinculado à rota.

O preenchimento da distância por percurso é opcional. Quando informada, essa quilometragem passa a ter prioridade sobre a distância principal da rota nas operações relacionadas ao percurso selecionado.

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No Contrato de Frete, ao selecionar uma Rota e um Percurso, o sistema carregará automaticamente a distância cadastrada no percurso. Caso não exista uma distância específica, será utilizada a distância principal da rota.

No Manifesto, o cálculo do Piso Mínimo ANTT também passa a considerar a distância específica do percurso quando preenchida. Caso não exista essa informação, o sistema mantém o comportamento anterior, utilizando a distância principal da rota.

Além disso, quando o usuário alterar manualmente a distância diretamente no Contrato de Frete, o valor informado na tela será considerado no cálculo do Piso Mínimo ANTT e apresentado na memória de cálculo, garantindo que a distância utilizada no cálculo seja exatamente a mesma visualizada pelo usuário.

Benefício

A melhoria permite trabalhar com quilometragens específicas para diferentes percursos de uma mesma rota, proporcionando maior precisão nos cálculos e nos valores de frete.

O que foi feito

Foi implementada uma nova configuração para definir Plano de Custo e Unidade de Custo padrão nas importações de NF-e por XML ou Chave de Acesso.

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Caminho: Ferramentas → Configurações → Alterar Configurações

Durante o lançamento da compra, esses dados passam a ser preenchidos automaticamente nas Informações Financeiras das novas peças importadas, eliminando a necessidade de preenchimento manual.

Também foi automatizada a divisão proporcional do valor da compra entre os veículos vinculados às peças, considerando a quantidade de veículos informados na operação.

Benefício

A melhoria reduz o trabalho manual no lançamento de compras, agiliza a apropriação dos valores entre os veículos e contribui para maior padronização, precisão e confiabilidade das informações financeiras da frota.

O que foi feito

Foi incluído um novo filtro de Filial na tela Localizar Solicitação.

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Caminho: Lançamentos → Despesas → Cotações de Compra

Por padrão, a busca continua considerando todas as filiais, garantindo o comportamento atual do sistema. Ao selecionar uma filial específica, a listagem passa a apresentar somente as solicitações vinculadas à filial escolhida.

A última filial selecionada pelo usuário também passa a ser armazenada automaticamente, sendo carregada nas próximas consultas.

Benefício

A melhoria proporciona maior controle e agilidade na localização das solicitações de compra, permitindo ao usuário visualizar apenas os registros da filial desejada, sem perder a opção de realizar buscas unificadas entre todas as filiais.

O que foi feito

Foi incluído o campo Unidade de Entrada na aba Código/Descrição dos Fornecedores, permitindo configurar a unidade específica utilizada por cada fornecedor para determinado produto.

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Caminho: Cadastros → Peças → Peças

Durante a importação do XML de compras, o sistema passa a priorizar a Unidade de Entrada cadastrada para o fornecedor. Caso não exista uma configuração específica, será utilizada a unidade padrão definida no cadastro do produto.

Benefício

A melhoria permite maior flexibilidade no cadastro de produtos e evita erros de unidade não reconhecida durante a importação de NF-e, mesmo quando diferentes fornecedores utilizam unidades de entrada distintas para o mesmo item.

O que foi feito

Foi incluída a informação Lançamento da Compra na visualização expandida da tela Consulta de Compras, apresentando o usuário responsável pelo lançamento da movimentação.

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Caminho: Lançamentos -> Despesas -> Compras

A nova informação é exibida junto à sequência de documentos relacionados à compra, permitindo visualizar a origem completa da operação: Lançamento da Compra, Pedido de Compra, Cotação de Compra e Solicitação de Compra.

Benefício

A melhoria amplia a rastreabilidade do processo de compras, permitindo identificar de forma rápida quem realizou o lançamento da compra e facilitando o acompanhamento do fluxo desde a solicitação até a efetivação da operação.

O que foi feito

Foi disponibilizada a opção de anexar documentos diretamente aos abastecimentos na tela Consulta de Abastecimentos.

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Caminho: Lançamentos → Abastecimentos

A nova funcionalidade permite incluir arquivos, informar uma descrição, visualizar os documentos anexados e excluí-los quando necessário, mantendo cada comprovante vinculado ao respectivo abastecimento.

Benefício

A melhoria facilita o controle e a rastreabilidade dos abastecimentos, permitindo manter seus comprovantes centralizados no sistema e agilizando consultas, validações e auditorias operacionais.

O que foi feito

A visão Estoque por Produto (Lote, Fabricação e Validade) do Relatório Personalizado foi aprimorada com novas colunas para tornar a consulta dos lotes mais completa:

• Característica(s) de Lote: apresenta as características cadastradas para o lote, agrupando múltiplas características quando houver.

• Status do Estoque: apresenta o status do lote com a nomenclatura “Disponível” para saldos livres e “Bloqueado” para saldos bloqueados.

• Qtd. em Estoque: apresenta a quantidade física total do lote, considerando a soma dos saldos livre + bloqueado.

Com isso, mesmo quando um lote estiver 100% bloqueado, a coluna Qtd. em Estoque continuará apresentando a quantidade física total disponível no lote, em vez de exibir saldo zerado.

Benefício

A melhoria proporciona uma visão mais completa e confiável do estoque por lote, permitindo consultar suas características, identificar sua situação e visualizar o saldo físico total, independentemente de o estoque estar livre, parcialmente bloqueado ou totalmente bloqueado.

O que foi feito

Foi implementada uma nova rotina de Relacionamentos nas Ordens de Serviço, permitindo registrar múltiplas anotações e ocorrências diretamente vinculadas à O.S.

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Agora, o usuário pode incluir informações como contatos com fornecedores, problemas identificados, alinhamentos internos e demais tratativas, preenchendo Data, Hora e Descrição. Também é possível excluir relacionamentos individualmente.

Na Consulta de Ordem de Serviço, os relacionamentos podem ser visualizados de forma resumida, apresentando Data/Hora, Usuário e Descrição, sem a necessidade de acessar a O.S. individualmente.

O que foi feito

Foi implementada uma nova rotina de Classificações de Fornecedores, permitindo categorizar os parceiros de acordo com seu status operacional e definir regras específicas para sua utilização.

Agora, é possível cadastrar classificações personalizadas e definir um comportamento para cada uma delas, entre Padrão, Emergencial ou Bloqueado. A classificação pode ser vinculada diretamente ao cadastro do fornecedor e será apresentada de forma visual na tela de Cotações de Compras, facilitando a identificação dos parceiros durante a seleção.

Além da identificação visual, foram implementadas regras de controle conforme a classificação:

• Padrão: permite a utilização normal do fornecedor;

• Emergencial: exige autorização prévia para utilização;

• Bloqueado: impede a utilização do fornecedor na cotação.

Benefício

A melhoria proporciona maior visibilidade e controle sobre os fornecedores durante o processo de cotação, permitindo identificar rapidamente sua situação e evitar a seleção indevida de parceiros que não estejam aptos para contratação. Dessa forma, a operação ganha mais segurança, padronização e agilidade na tomada de decisão.

Nossa equipe está empenhada em garantir uma transição tranquila para sua operação. Em caso de dúvidas, estamos à disposição.

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