Novidades da versão 6.6

Foram realizadas melhorias nos modelos de impressão 13 (Rodoviário) e 14 (Aéreo) para tornar a apresentação dos documentos relacionados ao CT-e mais clara e adequada às necessidades operacionais.

As principais alterações são:

• Atualização da descrição do tipo de documento "DECLARAÇÃO", que passa a ser identificado como "DC-e", refletindo a nomenclatura atualmente utilizada.

• Adequação da exibição dos Documentos Originários, apresentando as informações conforme o tipo de documento vinculado ao CT-e, diferenciando os registros de NF-e e DC-e.

Quando o tipo de documento da nota fiscal estiver marcado como DC-e:

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Irá sair no DACTE na parte “ DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS “ da seguinte forma:

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O mesmo será feito se o tipo de documento estiver marcado como NF-e:

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Quando houver mais de um documento relacionado ao CT-e, todos serão apresentados de forma sequencial, um abaixo do outro, garantindo melhor organização e facilitando a conferência das informações na impressão.

Foi disponibilizada uma nova rotina para automatizar o cálculo do frete de motoristas terceiros durante o lançamento do Romaneio, utilizando como base as configurações definidas no Setor de Entrega.

Os seguintes tipos de cálculo estão disponíveis:

• R$/KG – Calculado pelo peso total dos documentos vinculados ao romaneio;

• R$/NF – Calculado pela quantidade de notas fiscais transportadas;

• R$/Entrega – Calculado pela quantidade de entregas (CT-es/Coletas) do romaneio;

• R$/KM – Calculado pela quilometragem percorrida no romaneio;

• Valor Fixo – Utiliza um valor previamente definido, sem necessidade de cálculo;

• Carro Extra – Utiliza o valor configurado para custo de carro extra;

• Valor Mínimo – Garante que, caso o resultado do cálculo seja inferior ao valor mínimo parametrizado para o setor, este valor seja considerado no pagamento.

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Agora, cada Setor de Entrega passa a contar com uma nova guia de Tabela de Preço/Distribuição, onde é possível parametrizar os valores de frete conforme a forma de cálculo adotada pela operação, permitindo maior flexibilidade e padronização no processo.

Durante o lançamento do Romaneio, o sistema identifica automaticamente os Setores de Entrega dos documentos incluídos e disponibiliza apenas os setores compatíveis para seleção. Após a definição do setor e do tipo de cálculo, o valor do frete é calculado automaticamente e preenchido no campo Custo de Coleta/Entrega, podendo ser utilizado na geração do contrato de frete do motorista terceiro.

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Além disso, foi criada uma nova permissão de acesso que permite controlar se o usuário poderá ou não alterar manualmente o valor calculado pelo sistema, garantindo maior segurança e padronização das operações.

Permissão: 580 - (ROMANEIO) Alterar o valor do romaneio desconsiderando o valor que será calculado automaticamente pela tabela de preço.

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Com essa melhoria, o processo de cálculo do frete torna-se mais ágil, reduzindo lançamentos manuais, minimizando divergências nos pagamentos e proporcionando maior confiabilidade na geração dos contratos de frete.

Foi disponibilizada uma nova funcionalidade que permite restringir o acesso dos usuários a filiais específicas, mesmo quando possuem permissões para operar em outras filiais.

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Com essa melhoria, é possível definir, diretamente no cadastro do usuário, quais filiais estarão disponíveis para visualização e lançamento nas rotinas operacionais, proporcionando maior controle de acesso, segurança das informações e aderência às regras da empresa.

Como funciona ->

No cadastro de usuários foi criada a opção:

"Esse usuário só poderá visualizar/lançar CT-es, Manifestos, Contratos de Frete, Romaneios e Relatórios Operacionais para as seguintes filiais."

Ao habilitar essa opção, será possível selecionar uma ou mais filiais que o usuário poderá acessar.

A configuração somente poderá ser utilizada quando o usuário possuir pelo menos uma das permissões que permitem acesso a outras filiais. Caso contrário, a opção permanecerá desabilitada. As permissões consideradas são:

• 577 – Ao lançar um CT-e, visualizar orçamentos de outras filiais;

• 036 – (Contrato de Frete) Lançar contratos de outras filiais;

• 039 – Lançamento de CT-es e Manifestos para outras filiais;

• 392 – Lançamento de Notas de Serviço de outras filiais;

• 374/474 – Visualizar Romaneios de outras filiais (código 474 em homologação e 374 em produção, conforme ambiente);

• 089 – Relatórios de outras filiais (aplicável aos Relatórios Operacionais).

Também foi disponibilizado um indicador de ajuda ao lado da opção, informando quais permissões são necessárias para habilitar a funcionalidade.

Regras de acordo com as permissões ->

A restrição será aplicada individualmente em cada rotina, respeitando as permissões já concedidas ao usuário.

Regras da funcionalidade ->

• A configuração de restrição somente será aplicada quando a opção de restrição de filiais estiver habilitada no cadastro do usuário.

• Caso a opção não seja marcada, o sistema manterá o comportamento atual, respeitando apenas as permissões existentes.

• Quando houver filiais configuradas para o usuário, os localizadores de filiais (botão ...) exibirão somente as filiais autorizadas para realização de consultas e lançamentos.

• Mesmo que o usuário possua permissão para acessar outras filiais, apenas as filiais definidas em seu cadastro estarão disponíveis para seleção.

• Todas as validações serão realizadas automaticamente pelo sistema, conforme a rotina acessada e as permissões concedidas ao usuário.

Com o objetivo de oferecer maior flexibilidade no preenchimento das informações complementares do CT-e e garantir conformidade com o padrão da SEFAZ, foi ampliado o limite de caracteres do campo Observação do CT-e.

A partir desta versão, o campo passa a permitir até 2.000 caracteres, possibilitando a inclusão de informações mais detalhadas, como orientações de entrega, endereços complementares e demais observações necessárias à operação, sem risco de perda ou truncamento das informações.

A melhoria foi aplicada tanto na emissão individual quanto na emissão em lote de CT-es, mantendo compatibilidade com documentos já emitidos.

Como funciona ->

O sistema passa a permitir o preenchimento de até 2.000 caracteres no campo de observação do CT-e, respeitando o limite definido pela SEFAZ. Caso o limite seja atingido, o sistema impedirá a inclusão de novos caracteres ou informará ao usuário que o tamanho máximo permitido foi alcançado.

Além disso, todo o conteúdo informado será armazenado integralmente e utilizado na geração do XML e na impressão do DACTE, respeitando o espaço disponível no layout do documento.

Foi disponibilizado um novo modelo de impressão de DACTE (Modelo 20), desenvolvido para otimizar a impressão de CT-es que possuem grande quantidade de NF-es vinculadas.

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O novo modelo mantém o mesmo layout e as informações apresentadas pelo Modelo 6, porém adota a lógica de paginação utilizada pelo Modelo 13. Dessa forma, a primeira página apresenta os dados completos do CT-e juntamente com as notas fiscais, enquanto as páginas seguintes exibem apenas o canhoto e a continuidade da relação das NF-es, eliminando a repetição desnecessária das demais informações do documento.

Primeira página:

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Seguimento da segunda página com as demais notas:

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Além disso, o Modelo 20 realiza a leitura das informações diretamente do XML do CT-e, seguindo o mesmo comportamento do Modelo 13, garantindo maior confiabilidade na impressão.

Entre as principais melhorias, destacam-se:

• Criação do novo modelo de impressão DACTE Modelo 20;

• Manutenção do layout e das informações de notas fiscais do Modelo 6 (Tipo do Documento, Número/Série e Chave de Acesso);

• Paginação otimizada para CT-es com grande quantidade de NF-es, evitando a repetição completa do documento a cada nova página;

• Impressão das páginas subsequentes contendo apenas o canhoto e a continuação da listagem das notas fiscais;

• Extração das informações diretamente do XML do CT-e, utilizando a mesma lógica empregada pelo Modelo 13.

Foi disponibilizado um novo relatório em PDF para auxiliar o acompanhamento dos volumes não bipados durante os processos de conferência de separação, carregamento e descarregamento de cargas.

O que foi desenvolvido ->

Na tela de consulta de MDF-E a melhoria está disponível nas opções:

• Conferência de Separação de Carga;

• Conferência de Carregamento de Veículo;

• Conferência de Descarregamento de Veículo.

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Caminho: Lançamento -> Manifesto

Ao acessar qualquer uma dessas opções pela Consulta de Manifesto, o sistema abrirá a tela de Conferência de Carga, onde foi disponibilizada uma nova opção de impressão de Volumes Não Bipados.

A funcionalidade permite gerar relatórios em PDF de duas formas:

• Individual por NF-e, exibindo apenas os volumes não conferidos da nota selecionada;

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• Geral do MDF-e, consolidando todos os volumes não bipados das NF-es vinculadas ao manifesto.

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O relatório apresenta um resumo da conferência com o total de volumes, quantidade de volumes bipados e não bipados, além de um detalhamento dos volumes pendentes, contendo informações como número da etiqueta, NF-e, CT-e, destinatário, cidade e UF.

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Impressão do Relatório de Volumes Não Bipados ->

O relatório é composto pelas seguintes informações:

Cabeçalho -

• Filial emissora do MDF-e;

• Data e hora da impressão;

• Usuário responsável pela emissão;

• Número do Manifesto (MDF-e);

• Número do CT-e;

• Número da NF-e;

• Remetente.

Resumo da Conferência -

• Total de volumes;

• Quantidade de volumes bipados;

• Quantidade de volumes não bipados.

Detalhamento dos Volumes Não Bipados -
Para cada volume pendente de conferência, o relatório apresenta:

• Número da etiqueta;

• Número da NF-e;

• Número do CT-e;

• Destinatário;

• Cidade;

• UF.

Observação
Ao final do relatório, é apresentada uma observação informando que qualquer evento de leitura válido (carregamento, descarregamento ou entrega) é considerado como um volume bipado.

Esse formato fica mais organizado, segue o padrão de documentação funcional e facilita a leitura pelo cliente final.

Foi disponibilizado um novo filtro de Série no relatório Análise de Vendas, permitindo refinar a consulta de documentos por séries específicas.

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Caminho: Relatórios → Comercial → Analise de Vendas

A funcionalidade oferece as opções Apenas e Exceto, possibilitando incluir ou excluir séries na geração do relatório, seguindo o mesmo comportamento já existente nos relatórios de CTRC/Notas de Serviço. Com isso, o usuário passa a ter maior flexibilidade na emissão das análises, tornando as consultas mais rápidas e precisas.

Foi disponibilizada a possibilidade de alterar a filial diretamente no cadastro de usuários do GWEB e Webtrans, proporcionando maior autonomia aos gestores na administração dos acessos.

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A seleção da filial passa a ser realizada por meio de uma lista de opções contendo todas as filiais ativas do sistema. Ao alterar a filial, o sistema remove automaticamente as permissões atuais do usuário, garantindo que os acessos sejam reconfigurados de acordo com a nova filial selecionada. Com isso, são evitadas inconsistências de acesso e assegurado que as permissões sejam atribuídas corretamente antes da utilização do sistema.

A impressão do modelo 1 do PDF da tela de Compras foi aprimorada para apresentar informações adicionais da despesa, facilitando a conferência e a identificação dos dados registrados.

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Caminho: Lançamentos → Despesas → Compras

Agora, o documento impresso passa a exibir:

• Plano de Custo;

• Forma de Pagamento;

• Usuário de Inclusão da Despesa.

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A melhoria facilita a conferência e rastreabilidade das despesas, permitindo visualizar diretamente no documento impresso as principais informações relacionadas ao lançamento da compra.

Foi disponibilizado o preenchimento dos campos Estado Civil e Grau de Escolaridade no cadastro de Proprietários dos módulos GW FROTA e GW TRANS, tornando o registro de informações mais completo e padronizado.

GW FROTA -

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Caminho: Cadastros → Veículos → Proprietários

GW TRANS -

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Caminho: Cadastros → Operacional → Veículos → Proprietários

Além disso, agora é possível definir, por meio das Configurações Gerais, se esses campos serão obrigatórios durante o cadastro. Quando essa opção estiver habilitada, o sistema exigirá o preenchimento das informações antes de permitir a gravação do registro.

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As novas informações também passam a integrar os Relatórios Personalizados, ficando disponíveis para consultas, filtros, exportações e geração de planilhas, ampliando as possibilidades de análise e facilitando o atendimento às demandas operacionais e contábeis.

Foi implementada uma nova lógica de controle de estoque para as operações realizadas por meio de GSM, introduzindo o conceito de Quantidade Reservada. A melhoria garante maior precisão no controle dos saldos, preservando a disponibilidade do estoque durante todo o processo logístico.

Com esta atualização, o sistema passa a funcionar da seguinte forma:

1. Ao realizar o lançamento de uma GSM, a quantidade informada deixa de ser baixada imediatamente do estoque e passa a ser registrada como Quantidade Reservada.

2. O saldo remanescente permanece disponível na consulta de estoque, permitindo que a quantidade ainda não comprometida continue disponível para novas movimentações.

3. A consulta de estoque passa a apresentar a coluna Quantidade Reservada, exibindo a soma das quantidades vinculadas a todas as GSMs que ainda não foram concluídas.

4. O sistema passa a calcular automaticamente o estoque considerando:

   • Quantidade Total: saldo físico do produto ou pallet;

   • Quantidade Reservada: saldo comprometido em GSMs em aberto;

   • Quantidade Disponível: diferença entre a Quantidade Total e a Quantidade Reservada.

5. Os pallets permanecem visíveis na consulta de estoque enquanto houver saldo disponível, sendo removidos apenas quando não existir mais quantidade disponível ou reservada.

6. A baixa efetiva do estoque passa a ocorrer somente na conclusão da GSM, garantindo que o estoque reflita corretamente as quantidades reservadas e efetivamente movimentadas.

Com essa melhoria, o sistema proporciona uma visão mais precisa das quantidades disponíveis e reservadas, evitando a indisponibilidade antecipada do estoque, aprimorando o planejamento das operações e oferecendo maior confiabilidade no controle logístico.

Foi implementado um novo filtro de período nas rotinas Conferência de GEM, Conferência de GSM e Separação de GSM.

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Caminho: Processos → Coletor

A nova opção “Exibir criadas nos últimos:” permite definir quais registros serão apresentados no coletor, considerando a data de criação dos documentos. O usuário poderá selecionar entre 7 dias, 15 dias, 30 dias ou Todas.

Na primeira utilização, o filtro será definido automaticamente como 30 dias. Após o usuário alterar a opção, o sistema manterá a última seleção utilizada em cache, carregando-a automaticamente nos próximos acessos.

A listagem dos registros será apresentada em ordem decrescente, priorizando os documentos mais recentes.

A filtragem atua somente na exibição dos registros no Coletor de Dados, não realizando exclusões ou alterações nas informações existentes no sistema.

Benefício ->

A melhoria reduz o volume de registros carregados nas rotinas do coletor, especialmente em ambientes com grande quantidade de documentos pendentes, proporcionando maior performance, menor tempo de carregamento e uma utilização mais ágil e eficiente para os usuários.

Foi implementada uma melhoria no processo de Cotação de Compra, permitindo classificar a cotação de acordo com a natureza da negociação: Produto ou Serviço.

Na tela de Lançamento de Cotação de Compra, o campo “Tipo Cotação” passa a disponibilizar as opções De Produto e De Serviço, sendo De Produto selecionada automaticamente como padrão. O tipo definido pelo usuário ficará vinculado à cotação durante todo o seu ciclo de vida.

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Na tela de Listagem de Cotação de Compra, foi incluído o filtro “Tipo Cotação”, permitindo consultar Todas, Produto ou Serviço. Dessa forma, o usuário poderá localizar e acompanhar as cotações de acordo com o tipo de negociação realizada.

A informação também foi disponibilizada no Relatório Personalizado, na visão de Compras, por meio do campo “Tipo Cotação”, posicionado abaixo de “Cotação da Compra”. O campo poderá ser utilizado nas funcionalidades disponíveis para a visão, como exibição, filtros e ordenações.

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Benefício ->

A melhoria permite diferenciar de forma clara cotações de produtos e contratações de serviços, proporcionando maior organização do processo de compras e facilitando a consulta, filtragem e análise das negociações realizadas com os fornecedores.

Foi criada uma nova visão nos Relatórios Personalizados do módulo Logis, denominada “Movimentações pallets Entrada e Saida”, com o objetivo de permitir o acompanhamento completo do ciclo de movimentação dos pallets dentro do Centro de Distribuição.

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A nova visão apresenta, em uma única linha, as informações relacionadas à entrada e à respectiva saída da mercadoria, utilizando o ID do palete como referência para vincular as movimentações. Dessa forma, o usuário poderá confrontar as datas de entrada e saída e acompanhar o histórico de cada pallet de maneira mais clara.

O relatório disponibiliza as informações de NF de Entrada, Data de Entrada, Código do Produto, Quantidade no Palete, Quantidade de Paletes, ID do Palete, NF de Saída e Data de Saída.

Para facilitar a consulta, estão disponíveis filtros por NF de entrada/saída, período, cliente (Razão Social/CNPJ) e código do produto. Os resultados poderão ser consultados diretamente no sistema e também exportados para Excel (.xlsx), mantendo a mesma estrutura de informações.

Além disso, a visão permite identificar corretamente as datas de saída dos pallets, inclusive nos casos em que os respectivos saldos de produtos já tenham sido totalmente baixados ou despachados do estoque.

Benefício ->

A melhoria proporciona rastreabilidade completa das movimentações dos pallets, permitindo relacionar entrada e saída em um mesmo registro e facilitando a análise do ciclo da mercadoria no Centro de Distribuição. A estrutura horizontal também simplifica a exportação para Excel e aplicação de fórmulas, conferências e análises operacionais pelo usuário.

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