Novidades da versão 6.3

Definição de Modelo de Impressão Padrão para Consulta de Orçamentos | GW TRANS

Agora, nas Configurações Gerais, foi disponibilizado um novo campo para que o usuário possa selecionar qual modelo de relatório será utilizado como padrão ao realizar a impressão de orçamentos na tela de consulta.

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Caminho: Configurações → Gerais → Aba. Cadastros/Consultas

Como funciona -

Foi criado o campo “Consulta Orçamento” nas configurações de Relatórios Padrão, permitindo selecionar o modelo de impressão desejado.

O campo aceita:

• Modelos padrão do sistema

• Modelos personalizados criados pelo cliente

Por padrão, o sistema manterá selecionado o Modelo 01, já utilizado atualmente.

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Caminho: Lançamentos → Orçamentos

Após definir o modelo desejado, ele será automaticamente utilizado como modelo padrão de impressão na tela de Consulta de Orçamentos.

Adequações para a Reforma Tributária (IBS e CBS) na NF-e | GW LOGIS

Implementamos melhorias no sistema para atender às exigências da Reforma Tributária, garantindo que a emissão de NF-e esteja preparada para os novos tributos IBS e CBS, conforme as regras estabelecidas pela legislação vigente.

Principais Melhorias -

Parametrização de Alíquotas de IBS e CBS:

Foi criada uma nova tela para cadastro e manutenção das alíquotas de IBS e CBS por estado, permitindo configurar as regras tributárias conforme a UF de origem e destino da operação.

Nesta tela é possível definir:

• UF de origem e destino

• CST IBS

• Classificação tributária

• Alíquota de IBS Estadual

• Alíquota de IBS Municipal

• Alíquota de CBS Federal

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Caminho: Ferramentas → Fiscais → Alíquotas IBS/CBS

Essas informações serão utilizadas automaticamente no cálculo dos tributos durante a emissão da NF-e.

Adequações no Cadastro de Produtos:

O cadastro de produtos recebeu novos campos fiscais relacionados à Reforma Tributária:

• CST IBS/CBS

• Código de Classificação Tributária

As classificações tributárias são carregadas conforme a tabela oficial disponibilizada no portal nacional da NF-e, garantindo conformidade com a legislação.

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Caminho: Cadastro → Produtos → Cadastro de Produtos

Novas Finalidades de NF-e:

Na tela de Cadastro de Entrada de Mercadoria (GEM) foi adicionada a opção de Chave Referenciada, permitindo vincular a nota fiscal a outros documentos fiscais relacionados. Essa funcionalidade segue o mesmo comportamento já existente na tela de Saída de Mercadoria (GSM).

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Caminhos:

• Lançamentos → Entrada (GEM)

• Lançamentos → Saída (GSM)

Também foram incluídas novas opções no campo Finalidade NF-e:

• Nota de Crédito

Disponível na tela Lançamentos → Entrada (GEM).

Ao selecionar a finalidade Nota de Crédito, o sistema exibirá o campo Tipo NF, permitindo selecionar o tipo de ajuste correspondente (como multa e juros, redução de valores ou retorno de mercadoria).

Após a confirmação:

• O sistema gerará a NF-e com finNFe = 5

• Será criada automaticamente a tag <tpNFCredito> no XML.

• Nota de Débito

Disponível na tela Lançamentos → Saída (GSM).

Ao selecionar a finalidade Nota de Débito, o sistema exibirá o campo Tipo NF-e, com opções relacionadas a ajustes de débito, como transferência de crédito, multa e juros, perda em estoque, entre outros.

Após a confirmação:

• O sistema gerará a NF-e com finNFe = 6

• Será criada automaticamente a tag <tpNFDebito> no XML.

Cada finalidade possui tipos específicos de operação, permitindo registrar corretamente ajustes fiscais como:

• Multas e juros

• Ajustes de valores

• Transferência de créditos

• Perda em estoque

• Desenquadramento do Simples Nacional

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Caminho: Lançamentos → Saída (GSM)

De acordo com a finalidade selecionada, o sistema habilitará o campo Tipo NF-e, exibindo apenas os tipos de operação correspondentes à finalidade escolhida.

Essa melhoria permite registrar corretamente ajustes fiscais, créditos e débitos relacionados aos tributos IBS e CBS, garantindo que o sistema gere automaticamente as informações exigidas no XML da NF-e.

Ajustes na Tributação IBS/CBS nos Itens da Nota (Entrada):

Foram incluídos novos campos na seção de Itens do Cadastro de Entrada de Mercadoria, permitindo informar os dados necessários para cálculo dos tributos da Reforma Tributária.

Ao adicionar um item, estarão disponíveis os campos:

• CST IBS

• Código da Classificação Tributária do IBS

Após o preenchimento dessas informações, o sistema exibirá abas de detalhamento da tributação IBS/CBS, organizadas da seguinte forma:

Aba Alíquota
Exibe as alíquotas de IBS Estadual, IBS Municipal e CBS Federal, que serão preenchidas automaticamente conforme o cadastro realizado na tela Alíquotas de IBS/CBS por Estado, não permitindo edição manual.

Aba Diferimento
Permite informar percentuais de diferimento estadual e municipal, com cálculo automático do valor diferido a partir do imposto originalmente apurado.

Aba Reduções
Permite informar percentuais de redução de alíquota, com cálculo automático da alíquota efetiva aplicada na operação.

Aba Devolução
Utilizada em operações de devolução ou retorno de mercadoria, permitindo informar os valores de tributos IBS anteriormente recolhidos e que deverão ser recuperados como crédito.

O sistema realizará o cálculo dos tributos IBS e CBS no modelo “por fora”, onde os impostos são calculados sobre o valor do item e somados ao total da operação, sem alterar o valor do produto ou serviço.

Ajustes no Cadastro de Saída de Mercadoria:

As mesmas regras de finalidade de NF-e, Nota de Crédito e Nota de Débito implementadas na Entrada de Mercadoria (GEM) também foram aplicadas na tela de Saída de Mercadoria (GSM), garantindo consistência no tratamento fiscal das operações.

Parâmetro de Categoria na Importação de XML (NF-e) – GSM | GW LOGIS

Foi incluído um novo parâmetro na rotina de importação de NF-e para geração de GSM, permitindo definir previamente a categoria das notas fiscais durante o processo de importação.

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Caminho: Lançamentos → Saída (GSM) → Importação

Caminho:
Lançamentos → Saída (GSM) → Importação

Ao selecionar o layout “XML (NF-e)”, o sistema passará a exibir no cabeçalho da tela o campo Categoria, do tipo seleção, com as opções:

• Normal (opção padrão)

• Avulsa

A categoria escolhida será aplicada automaticamente a todas as notas fiscais importadas na operação, evitando a necessidade de ajustar manualmente cada nota após a importação.

Com essa melhoria, o processo de importação torna-se mais rápido, padronizado e com menor risco de erros operacionais.

Rastreabilidade do Processo de Compras na Consulta de Compras | GW FROTA

Adicionamos uma melhoria na tela de Consulta de Compras, permitindo visualizar de forma rápida e centralizada todo o histórico do processo de compra, desde a solicitação inicial até o pedido vinculado à compra.

Agora, na tela de consulta de compra possui um botão de expansão (“+”), que ao ser acionado exibe os pedidos de compra vinculados à compra selecionada, juntamente com as informações de origem do processo.

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Caminho: Lançamentos → Despesas → Compras

Informações exibidas na expansão -

Ao expandir o registro, o sistema apresentará para cada pedido de compra:

• Número do Pedido de Compra (com acesso direto à tela do pedido)

• Identificação do item do pedido:

  • Peça: nome da peça vinculada

  • Serviço: nome do serviço vinculado

  • Quando houver ambos, serão exibidos os dois

• Número da Cotação de Compra vinculada (com acesso direto)

  • Usuário solicitante

  • Usuário aprovador

• Número da Solicitação de Compra vinculada (com acesso direto)

  • Usuário solicitante

  • Usuário aprovador

Benefícios da melhoria:

Essa funcionalidade permite rastrear facilmente a origem da compra, identificando:

• Quem realizou a solicitação

• Quem participou da cotação

• Quais pedidos de compra originaram a compra

• Quais usuários foram responsáveis pelas aprovações

Com isso, o sistema passa a oferecer maior transparência, rastreabilidade e agilidade na auditoria do processo de compras.

Exemplo de Fluxo do Processo de Compras -

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No processo de compras do sistema, uma compra pode ter origem em uma ou mais solicitações de compra, que posteriormente podem ser agrupadas em uma cotação de compra.

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Após a aprovação da cotação, o sistema poderá gerar um ou mais pedidos de compra, que serão vinculados ao momento do lançamento da compra.

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Com a nova funcionalidade, ao expandir o registro da compra na Consulta de Compras, será possível visualizar todos os pedidos de compra relacionados, bem como as cotações e solicitações que originaram o processo, permitindo acompanhar de forma clara todo o fluxo da operação.

Registro de Início e Término das Operações no Coletor (GEM) | GW LOGIS

Nesta versão foi implementada uma melhoria na Entrada de Mercadoria (GEM) para aumentar a rastreabilidade das operações realizadas pelo coletor de dados. 📦

Agora o sistema registra automaticamente data e hora de início e término dos processos de conferência e endereçamento, permitindo acompanhar com maior precisão o tempo e a execução dessas etapas.

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Caminho: Lançamentos → Entrada (GEM)

O que foi implementado -

Foram adicionados novos campos informativos na tela de Cadastro de Entrada de Mercadoria:

Aba Conferência:

• Início Conferência – registrado automaticamente ao iniciar a conferência pelo coletor

• Fim Conferência – registrado automaticamente ao finalizar a conferência

Aba Confirmação:

• Início Endereçamento – registrado automaticamente ao iniciar o endereçamento pelo coletor

• Fim Endereçamento – registrado automaticamente ao finalizar o processo

Os campos são preenchidos automaticamente pelo sistema e são somente leitura, não permitindo edição manual.

Benefícios da melhoria -

Com essa atualização, o sistema passa a oferecer:

• Maior rastreabilidade das operações realizadas no coletor

• Registro automático do tempo de execução das etapas

• Mais controle e transparência no processo de conferência e endereçamento

Inclusão do Campo “Valor Total Abastecimentos” no Personalizado Visão Contrato de Frete | GW TRANS

Foi disponibilizada uma melhoria na visão “Contrato de Frete” do Relatório Personalizado, permitindo uma análise financeira mais completa dos contratos.

Agora, o relatório passa a contar com a nova coluna “Valor Total Abastecimentos”, posicionada logo abaixo da coluna “Abastecimentos”. Esse campo apresenta automaticamente a soma de todos os abastecimentos vinculados ao contrato de frete.

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Caminho: Configurações → Relatório Personalizado → Visão Contrato de Frete

Dessa forma, quando houver um ou mais abastecimentos associados ao contrato, o sistema realizará o cálculo automático e exibirá o valor total consolidado no relatório, eliminando a necessidade de consultas em outras telas.

Essa melhoria torna a análise das informações mais rápida, clara e confiável, facilitando o acompanhamento dos custos relacionados aos contratos de frete.

Inclusão do Campo “Data Adiantamento” no Relatório Personalizado Visão ADV (Viagem) | GW TRANS

Foi implementada uma melhoria na visão “ADV (Viagem)” do Relatório Personalizado, proporcionando mais clareza no acompanhamento dos adiantamentos.

Agora, o relatório conta com a nova coluna “Data Adiantamento”, posicionada logo abaixo de “R$ Primeiro Adiantamento”.

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Caminho: Configurações → Relatório Personalizado → Visão ADV (Viagem)

Esse campo exibe automaticamente a data do primeiro adiantamento registrado para a viagem.

Com isso, não é mais necessário acessar outras telas para identificar quando o primeiro adiantamento foi realizado, tornando a análise mais ágil, objetiva e eficiente.

Caso a viagem não possua adiantamentos vinculados, o campo permanecerá em branco.

Nova Permissão para Controle de Abertura de Ordens de Serviço por Veículo | GW FROTA

Foi implementada uma nova permissão no cadastro de usuários para controlar a abertura de múltiplas Ordens de Serviço (O.S.) para o mesmo veículo.

A permissão “Permitir abertura de O.S. com O.S. em aberto para o veículo” foi adicionada na seção Lançamentos do cadastro de usuários. Com ela, será possível definir se o usuário poderá ou não abrir uma nova O.S. quando já existir outra em aberto para o mesmo caminhão.

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• Com acesso: permite abrir múltiplas O.S. para o mesmo veículo, mantendo o comportamento atual do sistema.

• Sem acesso: bloqueia a abertura de uma nova O.S. enquanto houver outra em aberto para o veículo.

Caso o usuário não possua a permissão e tente realizar o lançamento, o sistema exibirá uma mensagem informando que já existe uma Ordem de Serviço em aberto para o veículo e que é necessário finalizá-la antes de registrar uma nova.

Essa melhoria oferece maior controle operacional e evita inconsistências no gerenciamento das manutenções dos veículos.

Exibição do Novo Número de Pallet na Divisão de Pallet (Coletor) | GW FROTA

Foi implementada uma melhoria na rotina Transferência GTM → Divisão de Pallet, realizada pelo coletor, para facilitar a identificação do pallet gerado após a divisão.

Agora, ao finalizar a operação, o sistema exibirá uma mensagem de confirmação contendo também o novo número do pallet (crachá) criado.

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Exemplo de mensagem apresentada:
“Divisão realizada com sucesso.
Novo número do pallet: XXXXX.”

Com essa melhoria, o usuário consegue identificar imediatamente o novo pallet diretamente no coletor, sem a necessidade de realizar consultas adicionais no estoque, tornando o processo mais ágil e prático.

Inclusão de Legenda Visual na Aba de Conferência da GSM | GW FROTA

Foi implementada uma melhoria na aba Conferência do cadastro de Saída de Mercadoria (GSM) para facilitar a identificação do status dos registros.

Agora, o sistema apresenta uma legenda visual de status, seguindo o mesmo padrão já utilizado na GEM, trazendo mais consistência entre os módulos e tornando a conferência mais rápida.

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As cores utilizadas para identificação são:

• 🟡 Amarelo: Pendente

• 🔴 Vermelho: Divergente

• 🟢 Verde: Conferido

Além disso, ao posicionar o cursor do mouse sobre o indicador de status, será exibida uma mensagem informando a descrição correspondente.

Essa melhoria proporciona uma visualização mais clara e ágil da situação de cada registro, especialmente em operações com grande volume de dados.

Melhoria no controle de desconto de duplicatas (Factoring) | GW TRANS

Agora o sistema oferece uma visão mais clara e imediata dos impactos financeiros do desconto de duplicatas via factoring.

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O que mudou?
Ao registrar um desconto de duplicata (Lançamento >> Financeiro >> Desconto de Duplicatas Factoring), o sistema passa a considerar automaticamente:

• Débito: referente aos juros da factoring

• Crédito: referente ao valor antecipado

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Antes, apenas o débito era exibido no relatório, e o crédito só aparecia conforme as receitas eram baixadas.

Como funciona nos relatórios -

No relatório:
Relatórios >> Gerenciais >> Análise por Plano de Custo >> Modelo 4

Foi adicionada a opção:
✔️ “Para títulos abertos descontados em factoring, considerar baixados com a data do desconto da duplicata”

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• Opção marcada:
  O crédito passa a ser considerado na data do desconto, junto com o débito, oferecendo uma visão completa no momento da operação.

• Opção desmarcada:
  O comportamento permanece como antes, onde o crédito é exibido somente na baixa das receitas.

Visão personalizada -

As mesmas opções também foram disponibilizadas na visão personalizada da análise por plano de custo, permitindo maior flexibilidade na análise.

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Regras para consideração de crédito -

Serão considerados no relatório como crédito apenas:

• CT-es confirmados

• Minutas

• Notas de serviço

• Receitas financeiras

Essa melhoria garante mais transparência, consistência e precisão na análise financeira, permitindo que o impacto do desconto via factoring seja visualizado no momento em que ocorre.

Novo filtro na Consulta de Despesas | GW TRANS

Para facilitar a análise e conferência das despesas, foi adicionada uma nova opção de filtro na tela Consulta de Despesas.

Agora, o usuário pode utilizar o campo “Mostrar despesas” para filtrar os registros por status de conferência:

Conferidas:

• Sim - exibe apenas despesas já conferidas

• Não - exibe apenas despesas pendentes de conferência

• Ambas - exibe todas as despesas, independentemente do status

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Esse filtro segue a mesma lógica já utilizada na rotina de Baixa de Contas a Pagar, garantindo padronização no sistema.

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Caminho: Lançamentos → Financeiro → Despesas

Com isso, o processo de conferência se torna mais ágil e organizado, permitindo identificar rapidamente despesas que ainda precisam de validação.

Relatório Personalizados - Melhoria na visão CT-e (Minutas) | GW TRANS

Foi realizada uma melhoria na visão CT-e (Minutas) dentro de Relatórios > Personalizados, ampliando as informações disponíveis para análise.

Agora, as colunas “Seguro” e “% Seguro”, já existentes na visão Conhecimento (Lucratividade), passam a estar disponíveis também na visão de CT-e (Minutas).

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Relatório Personalizados - Novas informações na visão Coleta/O.S | GW TRANS

Para aprimorar o acompanhamento das operações, a visão Coleta/O.S em Configurações > Relatórios Personalizados foi atualizada com novas informações importantes.

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Agora, o relatório passa a contar com três novas colunas:

• Lacre do Container: exibe o número do lacre informado na coleta

• Tara do Container: apresenta o peso do container vinculado à coleta

• Possui Anexo?: indica se a coleta possui anexos (Sim ou Não)

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Caminho: Lançamentos → Coleta/O.S

As novas colunas foram posicionadas logo após Hora Entrega Container, mantendo a organização do layout.

Novo filtro por espécie no relatório de Contas a Pagar | GW TRANS

O relatório de Contas a Pagar em Relatórios > Financeiro foi aprimorado para oferecer mais flexibilidade na análise das despesas.

O filtro de espécie foi evoluído e agora conta com duas opções:

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Caminho: Relatórios → Financeiro → Contas a Pagar

• Apenas a Espécie: mantém o comportamento atual, permitindo filtrar por uma espécie específica

• Exceto a Espécie: permite desconsiderar uma ou mais espécies no relatório (informadas por texto, separadas por vírgula)

O usuário pode gerar relatórios mais estratégicos, incluindo ou excluindo espécies conforme a necessidade, reduzindo retrabalho e tornando as análises mais rápidas e precisas.

Filtro por histórico na Baixa de Contas a Pagar | GW TRANS

A rotina de Baixa de Contas a Pagar em Processos > Financeiro foi aprimorada com um novo filtro de pesquisa.

Agora, o usuário conta com o campo “Histórico contendo”, que permite localizar despesas a partir de termos informados no histórico.

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Caminho: Processos → Financeiro → Baixa de Contas a Pagar

Esse recurso segue a mesma lógica já existente na tela de Consulta de Despesas, garantindo padronização na usabilidade.

Envio automático de anexos na emissão de faturas | GW TRANS

O processo de faturamento foi aprimorado para permitir mais automação e praticidade no envio de cobranças.

Agora, é possível anexar documentos diretamente no lançamento da fatura em Lançamentos > Financeiro > Fatura, por meio da opção “Visualizar/Anexar documentos”. Esses anexos ficam vinculados à fatura e podem ser consultados tanto no lançamento quanto na tela de consulta.

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Além disso, foi criada a opção “Enviar anexos da Fatura por e-mail” no cadastro do cliente. Quando ativada, o sistema passa a enviar automaticamente os documentos anexados junto com o e-mail de cobrança.

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Caminho: Cadastros → Clientes → Aba. Inf Financeiras

• Se houver múltiplos arquivos, eles são enviados compactados