Novidades da versão 4.7.0

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Opção Isenção ICMS cliente fora da UF | GW Trans

Para as empresas que segue o regime de tributação do Lucro Real Trimestral e opta pelo crédito presumido de 20%, conforme descrito no item 24 da Parte 1 do Anexo IV do RICMS/23. Em suas operações, a empresa pode obter isenção de ICMS em determinadas condições, conforme o item 122 da Parte 1 do Anexo X do RICMS/23.

Caminho Cadastros > Clientes > Inf. Operacionais

Dentro de Inf. Operacionais, em Tributação ICMS, agora contamos com a opção “Conforme Anexo X do RICMS/23 para tomador do serviço fora da UF, o CST deverá ser 00-Tributado integralmente”

Quando o CT-e for realizado nessas condições(…)

Melhoria para pesquisa interna de cadastros | GW Trans

Fizemos uma melhoria na tela de pesquisa interna de cadastros, no qual, na tela de cadastro, quando o usuário digitar por exemplo o CPF do motorista, consiga localizar no sistema se já existe um cadastro.

No Cadastro de Motorista Basta informar o CPF:

Caminho: Cadastros > Operacional > Motoristas

Em caso de Motorista já cadastrado, temos um alerta na tela:

No cadastro de veículo, basta informar a Placa:

Caminho: Cadastros > Operacional > Veículos > Cadastro de Veículos

Em caso de Veiculo cadastrado, temos um alerta na tela:

No Cadastro de Proprietários basta informar o CPF ou CNPJ:

Caminho: Cadastros > Operacional > Veículos > Proprietário

Em caso de Proprietário cadastrado, temos um alerta na tela:

No cadastro de Fornecedores, basta informar CPF ou CNPJ:

Caminho: Cadastros > Financeiro > Fornecedores

Em caso de Fornecedor cadastrado, temos um alerta na tela:

No Cadastro de Cliente, Basta informar CPF ou CNPJ

Caminho: Cadastros > Clientes

Em caso de Cliente cadastrado, temos um alerta na tela:

Importação das despesas através da chave de acesso da NF-e | GW Trans

Agora no lançamento da despesa, podemos importar as despesas através da chave de acesso da NF-e. Essa busca será feita na SEFAZ ou buscar internamente da tela de processos importar NF-e/SEFAZ/Email.

Caminho: Lançamentos > Financeiro > Despesas > Importar NF-e (XML/DANFE)

Criação de filtro de ordenação na tela de conciliação bancária | GW Trans

Para os usuários que realizam o controle de cheques na tela de conciliação bancária, criamos filtros para ordenação dos cheques ao realizar uma pesquisa na tela. Podendo filtrar por:

• Entrada

• Documento

• NF/CT-e

• Emissão
  
  Caminho: Processos > Financeiro > Conciliação Bancaria

Desconsiderar Nota Fiscal no processo de reenvio quando a SEFAZ negar o CT-e | GW Trans

Fizemos uma melhora no fluxo de reenvio de CT-e para empresas que tem o faturamento quinzenal ou mensal de um CT-e de Cobrança Globalizado. Quando alguma nota fiscal relacionada a esse faturamento estiver cancelada, o sistema automaticamente irá desconsiderar essas notas fiscais no processo no momento de reenvio. Uma vez que o embarcador geralmente emite uma nova nota fiscal de substituição que não é enviada para a transportadora.

Para que essa regra esteja em vigor, precisamos configurar.

Caminho: Configurações > Gerais > Cadastros / Consultas

Essa melhoria visa facilitar a exclusão da nota mediante o lançamento do CT-e do tipo “Cobrança”, ao enviar para Sefaz e por algum motivo for negado devido a alguma nota fiscal estiver sido cancelada, o sistema além de desconsiderar, vai permitir identificar a nota e selecionar para ser excluída do processo, antes do reenvio.

Obrigar Cliente na rotina de Importar Conhecimento | GW Trans

Agora na rotina de Importar Conhecimento, antes de importar o XML, podemos tornar obrigatório que é necessário informar o Cliente.

Caminho: Lançamentos > Conhecimentos > Importar XML/DANFE

Para que essa opção seja obrigatória, precisamos configurar seguindo os seguintes passos:

• Caminho: Configurações > Gerais > Aba Cadastro e Consultas

Apos selecionar, clicar em Salvar para que as configurações entrem em vigor.

Calculo automático sobre o valor da nota inserida | GW Trans

Na rotina de cadastro da tabela de preço, realizamos uma melhoria, onde quando o tipo da tabela for por "% Nota Fiscal", ao preencher os campos de percentual de nota fiscal e valor das notas, automaticamente o sistema consegue localizar o valor a cobrar ou quando preencher os campos de percentual de nota fiscal e o valor a cobrar, automaticamente o sistema consegue localizar o valor das notas.

• Caminho: Cadastros > Comercial > Tabelas de Preços

Exemplo: Definimos aqui, a porcentagem de 1% e caso o valor das notas não ultrapassem o valor de R$2.000,00, então o sistema calculou automaticamente o valor a cobrar de R$20,00.

O mesmo vale, caso o interesse for identificar o valor das notas, onde deverá preencher a porcentagem e o valor a cobrar.

Opção de realizar descontos em ocorrências de Agregados | GW Trans

Para as situações em que ocorre uma avaria da carga e o agregado é responsável, no cadastro do ocorrências, criamos duas opções:

1. Descontar no conta corrente do agregado o desconto dessa ocorrência

2. Acrescentar no conta corrente do agregado o acréscimo dessa ocorrência
   

Opções que por padrão, estão desmarcadas. Precisando ser configurada:

• Caminho: Cadastro > Operacional > Ocorrências (EDI)

Com isso, fizemos melhoria na tela de rotina “Detalhes da Ocorrência”

• Caminho: Processos > Baixas de CT-e / Manifesto > Baixar CT-e / Manifesto Manualmente

com a função marcada “Descontar no conta corrente do agregado o desconto dessa ocorrência”

Ao registrar uma ocorrência, teremos a opção “Descontar na conta corrente do agregado o acréscimo dessa ocorrência. ” disponível, conforme print abaixo.

Em caso a função marcada seja “Acrescentar no conta corrente do agregado o acréscimo dessa ocorrência”

Ao registrar uma ocorrência, teremos a opção “Acrescentar no conta corrente do agregado o acréscimo dessa ocorrência. ” disponível, conforme print abaixo.

Em casa de ambas as opções estivem marcadas, tanto Descontar como Acrescentar. Durante o lançamento da ocorrência, teremos as duas opções disponíveis.

Na tela de Fechamento de Agregado, temos acesso aos descontos ou acréscimos que foram gerados ao agregado.

Enviar arquivo NOTFIS para o Representante Destino | GW Trans

Criamos dentro do sistema, uma funcionalidade de enviar o NOTFIS para o representante de destino. Essa função, tem como finalidade, enviar um arquivo NOTFIS com os CT-es que estão dentro do manifesto e envie por e-mail para que o representante possa importar em seu sistema e gerar os CT-es.

Para isso, é necessário fazer a configuração:

• Caminho: Configurações > Operacionais > Layouts para EDI > Selecionar NOTFIS
  

Logo em seguida, no cadastro de Fornecedor, na aba Tipo do Fornecedor teremos a função  “Função EDI:”

Após a configuração, ao entrar na tela de consultar de MDF-e, ao clicar no sub-menu teremos a opção:
Enviar NOTFIS para o Representante Destino

• Caminho: Lançamentos > Manifestos > > Enviar NOTFIS Para o Representante Destino

Na hora de enviar o NOTFIS, deveremos validar se tem uma função EDI configurada no cadastro do fornecedor e se o e-mail do fornecedor está preenchido.

• Caminho: Cadastros > Financeiro > Fornecedores

Se o NOTFIS não estiver configurado no cadastro do fornecedor, ao enviar o e-mail, o sistema irá avisar que o e-mail não foi cadastrado:

Obs: O Fornecedor é o Representante Destino informado no manifesto.

• Caminho: Lançamentos > Manifestos

Apos configuração do NOTFIS, na tela de manifesto, caso o e-email do represente não seja informado, vai apresentar a seguinte mensagem na tela:

Com essa opção, você poderá exportar o arquivo manualmente e enviar por e-mail para o representante de entrega.

• Caminho: Lançamentos > Manifestos > > Enviar NOTFIS Para o Representante Destino > Exportar

Melhora no Layout - Proceda (3.0A - DHL) | GW Trans

Ficamos uma melhoria de EDI, no Layout Proceda (3.0A - DHL), no qual quando o cliente não informar o bairro do remetente em seu layout de EDI, o sistema automaticamente vai puxar o bairro a partir do número do cep cadastrado.

Para isso, precisamos configurar:

• Caminho: Configurações > Gerais > Aba Cadastros/Consultas

Melhoria nos relatórios de Análise de Receitas - Agrupamento por Setor de Entrega

Nos relatórios de análises de receitas modelo 8 e 9, para realizar melhor a análise de receitas, criamos a opção de agrupar por setor de entrega.

Para Acessar:

• Caminho: Relatórios > Gerencial > Análises de receitas

Como resultado:

Melhoria no Relatório - Despesas por Plano de Custo | GW Trans

Fizemos uma melhoria no relatório de Despesa por Plano de Custo. Agora é possível adicionar mais de um Plano de Custo para gerar o relatório.

• Relatórios > Gerencial > Análises por P. de Custo > Escolher o modelo de relatório

Vamos usar como exemplo o Modelo 9

Clicamos no para adiciona a Unidade de Custo.

1. Precisamos marcar Exibir Configurações Avançadas

2. Clicar em Localizar para buscar as Unidades de Custo

3. Selecionar as Unidades de Custo desejada e Clicamos em Selecionar Unidades de Custo Escolhidas.

Melhoria no Layout - Número da OC da Nota Fiscal Importada | GW Trans

Fizemos uma melhoria no layout de "Nota Fiscal" da rotina de importação de conhecimento em lote. Agora é possível saber o Número da OC, referente a Nota Fiscal Importada.

Dentro do Layout, contamos agora com as colunas:

1. Remetente CNPJ

2. Destinatário CNPJ

3. N° Romaneio

4. N° Pedido da NF

• Caminho > Conhecimentos>> Incluir Conhecimentos em Lote > Importar Conhecimento > Layout “Nota Fiscal” > Escolher notas manualmente

Inclusão colunas Endereço de Origem/Destino - Visão Movimentações (Com itens) | GW Logis

Na Visão Movimentações (Com itens) agora contamos com as colunas:

• ENDEREÇO DO ORIGEM (do Produto)

• ENDEREÇO DE DESTINO (do Produto)
  
  Esses campos estarão disponíveis para a movimentação do tipo 'T' ( GTM)

Criação de filtro na tela de conciliação | GW Finan

Na tela de conciliação bancária, foi criado um filtro de ordenação. O objetivo será ordenação pelo número do Documento, de forma crescente para facilitar a conferência pelo número do cheque.

Caminho: Processos > Conciliação Bancária