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Opção Isenção ICMS cliente fora da UF | GW Trans
Para as empresas que segue o regime de tributação do Lucro Real Trimestral e opta pelo crédito presumido de 20%, conforme descrito no item 24 da Parte 1 do Anexo IV do RICMS/23. Em suas operações, a empresa pode obter isenção de ICMS em determinadas condições, conforme o item 122 da Parte 1 do Anexo X do RICMS/23.
Caminho Cadastros > Clientes > Inf. Operacionais
Dentro de Inf. Operacionais, em Tributação ICMS, agora contamos com a opção “Conforme Anexo X do RICMS/23 para tomador do serviço fora da UF, o CST deverá ser 00-Tributado integralmente”
Esta regra não se aplica às prestações tomadas por contribuinte optante pelo regime do Simples Nacional. Caso não se encaixe nas condições de isenção, emitir o CT-e com CST 00 (Tributada integralmente) destacando o ICMS com alíquota de 18%
Melhoria para pesquisa interna de cadastros | GW Trans
Fizemos uma melhoria na tela de pesquisa interna de cadastros, no qual, na tela de cadastro, quando o usuário digitar por exemplo o CPF do motorista, consiga localizar no sistema se já existe um cadastro.
No Cadastro de Motorista Basta informar o CPF:
Caminho: Cadastros > Operacional > Motoristas
Em caso de motorista ja cadastrado, temos um alerta na tela:
Clicando em OK temos acesso ao perfil do Motorista.
Clicando em Cancelar voltamos para a tela de cadastro.
No cadastro de veículo, basta informar a Placa:
Caminho: Cadastros > Operacional > Veículos > Cadastro de Veículos
Em caso de veiculo cadastrado, temos um alerta na tela:
Clicando em OK temos acesso ao Veiculo cadastrado.
Clicando em Cancelar voltamos para a tela de cadastro.
No Cadastro de Proprietários basta informar o CPF ou CNPJ:
Caminho: Cadastros > Operacional > Veículos > Proprietário
Em caso de Proprietário cadastrado, temos um alerta na tela:
Clicando em OK temos acesso ao Proprietário cadastrado.
Clicando em Cancelar voltamos para a tela de cadastro.
No cadastro de Fornecedores, basta informar CPF ou CNPJ:
Caminho: Cadastros > Financeiro > Fornecedores
Em caso de Fornecedor cadastrado, temos um alerta na tela:
Clicando em OK temos acesso ao Fornecedor cadastrado.
Clicando em Cancelar voltamos para a tela de cadastro.
No Cadastro de Cliente, Basta informar CPF ou CNPJ
Caminho: Cadastros > Clientes
Em caso de Cliente cadastrado, temos um alerta na tela:
Clicando em OK temos acesso ao Cliente cadastrado.
Clicando em Cancelar voltamos para a tela de cadastro.
Importação das despesas através da chave de acesso da NF-e | GW Trans
Agora no lançamento da despesa, podemos importar as despesas através da chave de acesso da NF-e. Essa busca será feita na SEFAZ ou buscar internamente da tela de processos importar NF-e/SEFAZ/Email.
Caminho: Lançamentos > Financeiro > Despesas > Importar NF-e (XML/DANFE)
Criação de filtro de ordenação na tela de conciliação bancária | GW Trans
Para os usuários que realizam o controle de cheques na tela de conciliação bancária, criamos filtros para ordenação dos cheques ao realizar uma pesquisa na tela. Podendo filtrar por:
Entrada
Documento
NF/CT-e
Emissão
Caminho: Processos > Financeiro > Conciliação Bancaria
Desconsiderar Nota Fiscal no processo de reenvio quando a SEFAZ negar o CT-e | GW Trans
Fizemos uma melhora no fluxo de reenvio de CT-e para empresas que tem o faturamento quinzenal ou mensal de um CT-e de Cobrança Globalizado. Quando alguma nota fiscal relacionada a esse faturamento estiver cancelada, o sistema automaticamente irá desconsiderar essas notas fiscais no processo no momento de reenvio. Uma vez que o embarcador geralmente emite uma nova nota fiscal de substituição que não é enviada para a transportadora.
Para que essa regra esteja em vigor, precisamos configurar.
Caminho: Configurações > Gerais > Cadastros / Consultas
Essa melhoria visa facilitar a exclusão da nota mediante o lançamento do CT-e do tipo “Cobrança”, ao enviar para Sefaz e por algum motivo for negado devido a alguma nota fiscal estiver sido cancelada, o sistema além de desconsiderar, vai permitir identificar a nota e selecionar para ser excluída do processo, antes do reenvio.
Obrigar Cliente na rotina de Importar Conhecimento | GW Trans
Agora na rotina de Importar Conhecimento, antes de importar o XML, podemos tornar obrigatório que é necessário informar o Cliente.
Caminho: Lançamentos > Conhecimentos > Importar XML/DANFE
Para que essa opção seja obrigatória, precisamos configurar seguindo os seguintes passos:
Caminho: Configurações > Gerais > Aba Cadastro e Consultas
Apos selecionar, clicar em Salvar para que as configurações entrem em vigor.
Calculo automático sobre o valor da nota inserida | GW Trans
Na rotina de cadastro da tabela de preço, realizamos uma melhoria, onde quando o tipo da tabela for por "% Nota Fiscal", ao preencher os campos de percentual de nota fiscal e valor das notas, automaticamente o sistema consegue localizar o valor a cobrar ou quando preencher os campos de percentual de nota fiscal e o valor a cobrar, automaticamente o sistema consegue localizar o valor das notas.
Caminho: Cadastros > Comercial > Tabelas de Preços
Exemplo: Definimos aqui, a porcentagem de 1% e caso o valor das notas não ultrapassem o valor de R$2.000,00, então o sistema calculou automaticamente o valor a cobrar de R$20,00.
O mesmo vale, caso o interesse for identificar o valor das notas, onde deverá preencher a porcentagem e o valor a cobrar.
Opção de realizar descontos em ocorrências de Agregados | GW Trans
Para as situações em que ocorre uma avaria da carga e o agregado é responsável, no cadastro do ocorrências, criamos duas opções:
Descontar no conta corrente do agregado o desconto dessa ocorrência
Acrescentar no conta corrente do agregado o acréscimo dessa ocorrência
Opções que por padrão, estão desmarcadas. Precisando ser configurada:
Caminho: Cadastro > Operacional > Ocorrências (EDI)
Com isso, fizemos melhoria na tela de rotina “Detalhes da Ocorrência”
Caminho: Processos > Baixas de CT-e / Manifesto > Baixar CT-e / Manifesto Manualmente
com a função marcada “Descontar no conta corrente do agregado o desconto dessa ocorrência”
Ao registrar uma ocorrência, teremos a opção “Descontar na conta corrente do agregado o acréscimo dessa ocorrência. ” disponível, conforme print abaixo.
Em caso a função marcada seja “Acrescentar no conta corrente do agregado o acréscimo dessa ocorrência”
Ao registrar uma ocorrência, teremos a opção “Acrescentar no conta corrente do agregado o acréscimo dessa ocorrência. ” disponível, conforme print abaixo.
Em casa de ambas as opções estivem marcadas, tanto Descontar como Acrescentar. Durante o lançamento da ocorrência, teremos as duas opções disponíveis.
Enviar arquivo NOTFIS para o Representante Destino | GW Trans
Criamos dentro do sistema, uma funcionalidade de enviar o NOTFIS para o representante de destino. Essa função, tem como finalidade, enviar um arquivo NOTFIS com os CT-es que estão dentro do manifesto e envie por e-mail para que o representante possa importar em seu sistema e gerar os CT-es.
Para isso, é necessário fazer a configuração:
Caminho: Configurações > Operacionais > Layouts para EDI > Selecionar NOTFIS
Logo em seguida, no cadastro de Fornecedor, na aba Tipo do Fornecedor teremos a função “Função EDI:”
Após a configuração, ao entrar na tela de consultar de MDF-e, ao clicar no sub-menu teremos a opção:
Enviar NOTFIS para o Representante Destino
Caminho: Lançamentos > Manifestos > > Enviar NOTFIS Para o Representante Destino
Na hora de enviar o NOTFIS, deveremos validar se tem uma função EDI configurada no cadastro do fornecedor e se o e-mail do fornecedor está preenchido.
Caminho: Cadastros > Financeiro > Fornecedores
Se o NOTFIS não estiver configurado no cadastro do fornecedor, ao enviar o e-mail, o sistema irá avisar que o e-mail não foi cadastrado:
Obs: O Fornecedor é o Representante Destino informado no manifesto.
Caminho: Lançamentos > Manifestos
Apos configuração do NOTFIS, na tela de manifesto, caso o e-email do represente não seja informado, vai apresentar a seguinte mensagem na tela:
Com essa opção, você poderá exportar o arquivo manualmente e enviar por e-mail para o representante de entrega.
Caminho: Lançamentos > Manifestos > > Enviar NOTFIS Para o Representante Destino > Exportar
Melhora no Layout - Proceda (3.0A - DHL) | GW Trans
Ficamos uma melhoria de EDI, no Layout Proceda (3.0A - DHL), no qual quando o cliente não informar o bairro do remetente em seu layout de EDI, o sistema automaticamente vai puxar o bairro a partir do número do cep cadastrado.
Para isso, precisamos configurar:
Caminho: Configurações > Gerais > Aba Cadastros/Consultas
Melhoria nos relatórios de Análise de Receitas - Agrupamento por Setor de Entrega
Nos relatórios de análises de receitas modelo 8 e 9, para realizar melhor a análise de receitas, criamos a opção de agrupar por setor de entrega.
Para Acessar:
Caminho: Relatórios > Gerencial > Análises de receitas
Como resultado:
Melhoria no Relatório - Despesas por Plano de Custo | GW Trans
Fizemos uma melhoria no relatório de Despesa por Plano de Custo. Agora é possível adicionar mais de um Plano de Custo para gerar o relatório.
Relatórios > Gerencial > Análises por P. de Custo > Escolher o modelo de relatório
Vamos usar como exemplo o Modelo 9
Clicamos no para adiciona a Unidade de Custo.
Precisamos marcar Exibir Configurações Avançadas
Clicar em Localizar para buscar as Unidades de Custo
Selecionar as Unidades de Custo desejada e Clicamos em Selecionar Unidades de Custo Escolhidas.
Melhoria no Layout - Número da OC da Nota Fiscal Importada | GW Trans
Fizemos uma melhoria no layout de "Nota Fiscal" da rotina de importação de conhecimento em lote. Agora é possível saber o Número da OC, referente a Nota Fiscal Importada.
Caminho > Conhecimentos>> Incluir Conhecimentos em Lote > Importar Conhecimento > Layout “Nota Fiscal” > Escolher notas manualmente
Inclusão colunas Endereço de Origem/Destino - Visão Movimentações (Com itens) | GW Logis
Na Visão Movimentações (Com itens) agora contamos com as colunas:
ENDEREÇO DO ORIGEM (do Produto)
ENDEREÇO DE DESTINO (do Produto)
Esses campos estarão disponíveis para a movimentação do tipo 'T' ( GTM)
Criação de filtro na tela de conciliação | GW Finan
Na tela de conciliação bancária, foi criado um filtro de ordenação. O objetivo será ordenação pelo número do Documento, de forma crescente para facilitar a conferência pelo número do cheque.
Caminho: Processos > Conciliação Bancária
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