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Note

Para Cliente Exterior, colocar CNPJ fictício e UF tipo EX no cadastro do estado.

e para averbar o cliente exterior o usuário deverá colocar o endereço final nacional.

\uD83D\uDCD8 Instruções

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  1. CNPJ: Lançar o CNPJ e consultar na receita. Exceto Cliente exterior.

  2. Clicar e consultar na receita federal.

  3. Fone/FAX: Complementar com os itens obrigatórios definindo em : configurações>>Gerais>>Cadastro/ Consulta.

  4. Tipo de Cliente: Direto

  5. Inscrição estadual: Preencher IE caso não possua colocar isento. para conferir consultar a Inscrição estadual. no site do https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/CCC

  6. Tipo de CFOP: Segmento do Cliente.

  7. Selecionar a logomarca do cliente acessando Escolher ficheiro

...

  1. Averbação da Carga

    1. Selecionar responsável

    2. GW Trans Como realizar averbação do CT-e?

  2. Exceção: Condições terceiro envolvido no CT-e.

  3. Taxa de Seguro:

    1. Adicionar as taxas para modalidade aérea ou rodoviária Roubo ou tombamento.

...

  1. Responsável da averbação da carga: Tomador de serviço

    1. Validade DDR : deverá ser informado a transportadora

    2. Apólice de seguro: Preencher com o número da apólice do seguro.

    3. Seguradora : empresa Empresa responsável pelo seguro.

  2. Status de averbação AT&M (CT-e). Será informado pelo tomador de serviço.

    1. Código de averbação, login e senha.

  3. Status de averbação AT&M (NFS-e) Será informado pelo tomador de serviço

  4. A partir da data: Data de vigência.

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  1. Campos de Mensagens : Terão mensagens lembrete na tela ao incluir documentos como CT-e coleta e orçamento.

  2. Observação Padrão ao emitir um CT-e : Será incluído uma observação padrão emitir CT-e para esse cliente.

  3. Observação Padrão reservado ao fisco ao emitir um CT-e Será incluído uma observação padrão emitir CT-e para esse cliente.

  4. Unidade de custos

    1. Definir unidade de custo padrão para CT-e e Contrato de frete desse cliente.

    2. Definir qual tipo padrão de nota fiscal

    3. Definir qual valor da hora parada para lançamento do CF

      1. Podendo habilitar inclusão de NFS para lançamento em lote com a mesma cidade de origem e destino.

  5. Informação para contrato de frete e coleta

    1. Código integração CF-e: Lançar o código da integração.

    2. Negociação do Adiantamento do Contrato de Frete: Definir negociação de adiantamento para esse cliente.

    3. Meta para emissões dos documentos sem coleta: Definir quanto tempo para emissão.

    4. Meta para emissões dos documentos com coleta: Definir quanto tempo para emissão.

  6. Definir conforme operação do Cliente.

    1. Obrigar a inclusão do número do container ao lançar um CT-e.

    2. Ao Faturar Minuta gerar NFS-e para entregas dentro da cidade do embarcador.

    3. Ao carregar as rotas no contrato de frete deverá considerar apenas as rotas para esse cliente.

    4. Ao importar CT-e (XML ou Chave de Acesso), carregar a cubagem do cadastro do produto.

    5. Permite nota fiscal com peso zero.

    6. Ao importar NF-e (XML, Chave de acesso ou EDI),os campos destinatário, número da NF-e, peso, valor da NF-e e QTD de volumes não poderão ser alterados.

    7. Baixar XML's deste cliente diretamente da SEFAZ.

    8. Gerar número de etiqueta ao incluir uma nota desse cliente.( Servirá para Pre-carregamento).

    9. Aceitar lucratividade negativa de% de % ao incluir um CT-e / Contrato de frete.

    10. Permite nota fiscal com peso zero.

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  1. Informação EDI Entrega

  2. Ocorrências entregas Utilizar ocorrências específicas para esse cliente.

    Preencher com Código da transportadora

  3. CONEMB- Todos tudo que emitir de CT-e irei o usuário mandará por arquivo EDI.

    1. Selecionar Layout

    2. Forma de Gerenciamento

      1. Manual - Processo >>Exportação de dados>>EDI Configurar conforme operação Selecionando tipo de arquivo e período.

      2. FTP( o cliente ira fornecer o código de FTP)Configuração FTP

      3. Email - Para esta opção,o email deverá estar com ☑️ Sinalizada com na aba de contato

        1. Momento da execução é Periodicidade para gerar e enviar arquivo preencher conforme necessidade.

      4. Image RemovedImage Added

  4. Layouts EDI DOCCOB-

    1. Proceder conforme operações passso a passo conemb

  5. Layout OCOREN -

    1. Proceder conforme operações passo a passo conemb

  6. importação Automática do OCOREN-

    1. Selecionar Layout

Rastreamento de Carga

Adequar conforme operação do cliente.

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  1. Ao habilitar alguma opção o Consultar entregas no módulo do cliente considerar os campos: Considerará apenas os campos marcado na Ao consultar apena o campo definido para as buscas.

  2. Ao habilitar campos para Consultas entregas deverá mostrar apenas por tipo de CT-e(s).

  3. Ao consulta Consulta entrega.

Tabela de Preço

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  1. Ao utilizar tipo de frete da tabela de preço automaticamente vai utilizar a opção do tipo tabela definido em tipo tabela.irá trabalhar para tabela de preço que está cadastrada.

  2. Tipo de Tabela: ao habilitar essa opção

    1. Incluir peso contêiner no frete; Quando a nota incluirá cobrança da carga e do container.

  3. Sempre utilizar tabela por tipo produto;

  4. Adicionar tipo de produto;

  5. Incluir uma nova tabela de preço; Essa opção abrirá um nova opção de cadastro de tabela poderá Tabela de Preço

  6. Utilizar Tabela de preço adicional TDE. Ao selecionar

Integração Contábil/Fiscal

Serve para conta contábil, particular desse clienteda transportadora.

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