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O Cadastro do Fornecedor, possibilita cadastrar várias informações de pessoas Físicas/ jurídicas que forneçam algum tipo de serviço. Seja eles: Ajudante, funcionário, vendedor, agentes de carga, agente factoring, proprietário e representantes.

 \uD83D\uDCD8 Cadastro de Fornecedores

Cadastro Inicial:

1. Seguir: Cadastro>>Financeiro>>Fornecedores;

   1. Iniciar cadastro por itens obrigatórios:

      1. Razão social, ;

      2. Nome Fantasia, ;

      3. Cep, Endereço(clicar Clicar no Google maps 📍 ),I.E( Inscrição Estadual). Todos itens com (*).

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         ;

         1. Fica sob critério do cliente definir os itens obrigatórios.

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   3. Informações complementares:

   1. Sendo necessário preencher com as data preencher conforme necessidade:

      1. Data de nascimento;Bairro,

      bairro,

      1. cidade, I.M(inscrição Municipal, latitude e longitude(Google Maps),

      Cidade

      1. cidade (localizar), CNPJ, Contato(Nome), E-mail, celular, fax, observação (alguma informação adicional).

      2. Lacunas:

         1. ☑️ Desativar (para ocultar o fornecedor)

         e

         1. ;

         2. Gerenciador de risco (Seguradoras).

            1. Utilizar

         o

         1. 1. : borracha: para deletar as informações.

      3. Se o motorista for o fornecedor, você poderá importar os dados, clicando na opção de “importar dados”, localizando o motorista.

Informações financeiras/Contábil

1. Essa etapa requer as seguintes informações:

   Conta

   conta bancária, favorecido, chave pix, agência, tipo de conta(poupança /corrente), o tipo de banco, e o cartão Pamcard, em seguida Salvar.

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Ocorrências

1. Serve para

   O usuário poderá cadastrar possíveis ocorrências vinculadas as operações do fornecedor. Caso

   exista

   existam ocorrências registrar conforme solicitação das seguintes informações:

2. Ocorrência, data/hora, descrição,

   Usuário inclusão

   usuário, Inclusão, Resolvida, Data/hora da resolução,

   Descrição

   descrição da resolução, Usuário

   resolução

   , Resolução.

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Tipo de fornecedor 

1. Localizar no histórico, plano de custo e/ou unidade de custo. Se não houver, você pode

   na

   ir à tela de localizar, cadastrar um novo item.

2. Fornecedores:Ajudante, funcionários, vendedor, agente pagadora ,agente Factoring agente de carga .

   Deve-se preencher informações padrão como:

   1. Valor diária, Classe,

   2. % abastecimento.

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      Tipo de fornecedor

   3. Nas lacunas se:

      Seguradora,Cia aérea , Forn. Combustível, Nº do RNTRC . O

      N.º do RNTRC.(https://portal.antt.gov.br/rntrc )

   4. % de desconto conta-corrente,

      deve-se

   5. preencher o valor, definir se sobre valor(total) ou saldo(valor- impostos).

   6. Proprietário : Adicionar informações de solução de pedágio.

   Representante: adicionar
   1. Image Added

3. Tipo de fornecedor

   1. Nas lacunas se pessoa física:

      1. Ajudante;

      2. Funcionário;

      3. Vendedor;

   2. Nas lacunas se agentes:

      1. Agente pagador;

      2. Agente factoring;

      3. Agente de carga;

   3. Nas lacunas se pessoa jurídica:

      1. Representante;Ao escolher a opção representante abrirá mais uma aba de tabela de preço , realizar login e senha.

         1. Image Added

            1. (Adicionar Aeroporto se houver, ponto de coleta em aeroporto e definir em “se for Enviar XMLs dos CT-e(s) ao enviar e-mail como pré-alerta do

         manifesto'.
         1. Ao escolher a opção representante abrirá mais uma aba de tabela de preço 

            1. manifesto”).

      2. Proprietário; Adicionar informações de solução de pedágio.

   4. Tipo de Serviço:

      1. Seguradora;

      2. Cia aérea;

      3. Forn. Combustível;

Tabela de preço -

Aparecerá quando você selecionar representante

1. Onde nesta aba conterá as informações pertinentes.

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\uD83D\uDCCB Vídeos Relacionados

no tipo de Fornecedor:

1. A tabela depreço,servirá para a negociação entre a transportadora e os representantes;

   1. Tipo: Será tipo de negociação nos itens de:

      1. Preço, percentual de frete, valor combinado e por KM;

      2. Fixo ou faixa para de definir a partir de kg e valores;

      3. Tipo de Produto;

   2. Arrendondamentos;(Para arredondar valores)

   3. Definir automaticamente esse representante para ENTREGAS; nas cidades dessa área;

      1. Desconsiderar Valor TDE do Cálculo de Comissão;

   4. Base de Cubagem.

   5. ☑️ ‘Utilizar maior preço entre kg e % Frete’ para considerar maior valor'.

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Nota
Dica importante: O Usuário deverá verificar se o tipo de fornecedor foi marcado conforme negociação para evitar impedimento no processo de Manifesto e CT-e.

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