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O Cadastro do Fornecedor, serve para cadastrar várias informações de pessoas Fisícas/ jurídicas que forneçam alguma tipo de serviço. seja eles: Ajudante, funcionário, vendedor, agentes de carga, agente factoring

 \uD83D\uDCD8 Cadastro de Fornecedores

Cadastro Inicial:

1. Seguir: Cadastro>>Financeiro>>Fornecedores;

   1. Iniciar cadastro por itens obrigatórios:

      1. Razão social

      ,

      1. ;

      2. Nome Fantasia

      ,

      1. ;

      2. Cep, Endereço(

      clicar

      1. Clicar no Google maps 📍 )

      ,I.E( Inscrição Estadual). Todos itens com (*)

      1. ;

         1. Fica sob critério do cliente definir os itens obrigatórios.

   2. 

   3. Informações complementares: Necessário preencher com:

      1. Data de nascimento;Bairro,cidade, I.M(inscrição Municipal, latitude e longitude( Google Maps), Cidade (localizar ), CNPJ, Contato(Nome), E-mail, celular ,fax, observação (alguma informação adicional).

      2. Lacunas:

         1. ☑️ Desativar ( para ocultar o fornecedor)

         e

         1. ;

         2. Gerenciador de risco (Seguradoras).

            1. Utilizar: borracha: para deletar as informações.

      3. Se o motorista for o fornecedor, você poderá importar os dados , clicando na opção de “importar dados”, localizando o motorista.

Informações financeiras/Contábil

1. Essa etapa requer as seguintes informações: Conta bancária, favorecido, chave pix, agência , tipo de conta(poupança /corrente), o tipo de banco, e o cartão Pamcard, em seguida Salvar.

   

Ocorrências

1. O usuário poderá cadastrar possíveis ocorrências vinculadas as operações do fornecedor.Caso exista ocorrências registrar conforme solicitação das seguintes informações:

2. Ocorrência, data/hora, descrição, Usuário inclusão, Resolvida Data/hora da resolução,Descrição da resolução, Usuário resolução.

   1. 

Tipo de fornecedor 

1. Localizar no histórico ,plano de custo e ou unidade de custo. Se não houver você pode na tela de localizar, cadastrar um novo item.

2. Fornecedores :Ajudante, funcionários, vendedor, agente pagadora ,agente Factoring agente de carga .

   Deve-se preencher informações padrão como: Valor diária, Classe,% abastecimento.

   1. 

3. Tipo de fornecedor

   1. Nas lacunas se: Ajudante, funcionário , Vendedor , agente pagador, agente factoring e agente de carga.

      1. Seguradora,Cia aérea , Forn. Combustível, Nº do RNTRC . O % de desconto conta corrente, deve-se preencher o valor, definir se sobre valor(total) ou saldo(valor- impostos).

   2. Proprietário : Adicionar informações de solução de pedágio.

   3. Representante: adicionar Aeroporto se houver , ponto de coleta em aeroporto e definir em “se for Enviar XMLs dos CT-e(s) ao enviar e-mail como pré alerta do manifesto'.

      1. Ao escolher a opção representante abrirá mais uma aba de tabela de preço 

Tabela de preço - Aparecerá quando você selecionar representante no tipo de Fornecedor:

1. A tabela depreço,servirá para a negociação entre a transportadora e os representantes;

   1. Tipo: Será tipo de negociação , se por: Preço, percentual de frete, valor combinado e por KM;

   2. Fixo ou faixa para de difinir a partir de kg e valores;

   3. Tipo de Produto;

   4. Arrendondamentos;

   5. Definir automaticamente esse representante para ENTREGAS; nas cidades dessa área;

      1. Desconsiderar Valor TDE do Cálculo de Comissão;

   6. Base de cubagem.

Nota
Dica importante: O Usuário deverá verificar se o tipo de fornecedor foi marcado conforme negociação para evitar impedimento no processo de Manifesto e CT-e.

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