Comparação de Páginas

O Cadastro do Fornecedor, serve para cadastrar várias informações de pessoas Fisícas/ jurídicas que forneçam alguma tipo de serviço. seja eles: Ajudante, funcionário, vendedor, agentes de carga, agente factoring, proprietário e representantes.

 \uD83D\uDCD8 Cadastro de Fornecedores

Cadastro Inicial:

1. Seguir: Cadastro>>Financeiro>>Fornecedores;

   1. Iniciar cadastro por itens obrigatórios:

      1. Razão social;

      2. Nome Fantasia;

      3. Cep, Endereço(Clicar no Google maps 📍 );

         1. Fica sob critério do cliente definir os itens obrigatórios.

   2. 

   3. Informações complementares: preencher conforme necessidade:

      1. Data de nascimento;Bairro,cidade, I.M(inscrição Municipal, latitude e longitude( Google Maps), Cidade (localizar ), CNPJ, Contato(Nome), E-mail, celular ,fax, observação (alguma informação adicional).

      2. Lacunas:

         1. ☑️ Desativar ( para ocultar o fornecedor) ;

         2. Gerenciador de risco (Seguradoras).

            1. Utilizar: borracha: para deletar as informações.

      3. Se o motorista for o fornecedor, você poderá importar os dados , clicando na opção de “importar dados”, localizando o motorista.

Informações financeiras/Contábil

1. Essa etapa requer as seguintes informações: Conta bancária, favorecido, chave pix, agência , tipo de conta(poupança /corrente), o tipo de banco, e o cartão Pamcard, em seguida Salvar.

   

Ocorrências

1. O usuário poderá cadastrar possíveis ocorrências vinculadas as operações do fornecedor.Caso exista ocorrências registrar conforme solicitação das seguintes informações:

2. Ocorrência, data/hora, descrição, Usuário inclusão, Resolvida Data/hora da resolução,Descrição da resolução, Usuário resolução.

   1. 

Tipo de fornecedor 

1. Localizar no histórico ,plano de custo e ou unidade de custo. Se não houver você pode na tela de localizar, cadastrar um novo item.

2. Fornecedores :Ajudante, funcionários, vendedor, agente pagadora ,agente Factoring agente de carga .

   Deve-se preencher informações padrão como:

   1. Valor diária, Classe

   2. % abastecimento.

   3. Nº do RNTRC .(https://portal.antt.gov.br/rntrc )

   4. % de desconto conta corrente,

   5. preencher o valor, definir se sobre valor(total) ou saldo(valor- impostos).

      1. 

3. Tipo de fornecedor

   1. Nas lacunas se pessoa física:

      1. Ajudante;

      2. Funcionário;

      3. Vendedor;

   2. Nas lacunas se agentes:

      1. Agente pagador;

      2. Agente factoring;

      3. Agente de carga;

   3. Nas lacunas se pessoa jurídica:

      1. Representante;Ao escolher a opção representante abrirá mais uma aba de tabela de preço , realizar login e sinha senha.

         1. 

            1. (Adicionar Aeroporto se houver , ponto de coleta em aeroporto e definir em “se for Enviar XMLs dos CT-e(s) ao enviar e-mail como pré alerta do manifesto”).

      2. Proprietário; Adicionar informações de solução de pedágio.

   4. Tipo de Serviço:

      1. Seguradora;

      2. Cia aérea;

      3. Forn. Combustível;

Tabela de preço - Aparecerá quando você selecionar representante no tipo de Fornecedor:

1. A tabela depreço,servirá para a negociação entre a transportadora e os representantes;

   1. Tipo: Será tipo de negociação nos itens de:

      1. Preço, percentual de frete, valor combinado e por KM;

      2. Fixo ou faixa para de difinir a partir de kg e valores;

      3. Tipo de Produto;

   2. Arrendondamentos;(Para arredondar valores)

   3. Definir automaticamente esse representante para ENTREGAS; nas cidades dessa área;

      1. Desconsiderar Valor TDE do Cálculo de Comissão;

   4. Base de Cubagem.

   5. ☑️ ‘Utilizar maior preço entre KG e % Frete’. para considerar maior valor'.

Nota
Dica importante: O Usuário deverá verificar se o tipo de fornecedor foi marcado conforme negociação para evitar impedimento no processo de Manifesto e CT-e.

\uD83D\uDCCB Assuntos Relacionados

• https://www.youtube.com/watch?v=jvyeGBIpwI0  

• https://www.youtube.com/watch?v=EWI81sSZaW8